中国共产党大姚县委员会党校2022年部门决算公开

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中国共产党大姚县委员会党校2022年度部门决算

 

目录

第一部分中国共产党大姚县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党大姚县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

在单位的统一领导下，针对各级党委及政府的会议及文件精神，搞好政策宣讲工作，做好本县科级及其以下党员领导干部的培训、轮训工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓好年度教师队伍的继续教育工作，不断提升教师业务素质。

2.做好2022年度教学科研工作，撰写相关的调研报告，提供咨政服务。

3.按照县干教委年初干部教育计划安排，做好2022年度干部培训、轮训工作。

4.积极参与，做好2022年度理论宣讲工作。

5、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、培训股、教研室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会党校2022年度部门决算编报的单位个数共计1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即：中国共产党大姚县委员会党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会党校2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党大姚县委员会党校2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

中国共产党大姚县委员会党校2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会党校2022年度收入合计3,346,241.89元。其中：财政拨款收入3,346,241.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加634,169.85元，增长23.38%。其中：财政拨款收入增加634,169.85元，增长23.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.在职人员调整工资标准及年度正常升级升档升薪增资；2.发放1名死亡退休人员抚恤费66,081.20元；3.财政安排了2022年干部培训经费108,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会党校2022年度支出合计3,346,241.89元。其中：基本支出3,238,656.19元，占总支出的96.78％；项目支出107,585.70元，占总支出的3.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加634,169.85元，增长23.38%。其中：基本支出增加545,497.85元，增长20.25%；项目支出增加88,672.00元，增长468.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.在职人员调整工资标准及年度正常升级升档升薪增资；2.发放1名死亡退休人员抚恤费66,081.20元；3.财政安排了2022年干部培训经费108,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党大姚县委员会党校机关等机构正常运转的日常支出3,238,656.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,142,640.42元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,015.77元，占基本支出的2.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党大姚县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,585.70元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.举办1期农村致富带头人培训班，培训3天，发生事业性项目支出29,857.80元。

2.举办1期中青年干部培训班，培训28天，发生事业性项目支出49,882.00元。

3.举办2期县级机关事业单位党员领导干部培训班，每期培训3天，共计发生事业性项目支出27,845.90元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,346,241.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加634,169.85元，增长23.38%。主要原因是：1.在职人员调整工资标准及年度正常升级升档升薪增资；2.发放1名死亡退休人员抚恤费66,081.20元；3.财政安排了2022年干部培训经费108,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,473,604.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.92%。主要用于发放职工工资、公用经费支出及发放遗属补助费用支出，其中：工资福利费用支出2,262,417.28元，商品及服务支出（公用经费支出）203,601.47元，对个人及家庭补助支出（遗属补助费用）7,586.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出465,004.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。主要用于划拨离退休人员养老保险统筹外待遇、缴交职工养老保险缴费及发放退休人员死亡抚恤费，其中：退休人员养老保险统筹外待遇支出131,482.40元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出267,440.64元，抚恤费支出66,081.20元。

9.卫生健康（类）支出219,724.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于行政事业单位基本医疗缴费支出144,655.02元，公务员医疗补助缴费支出75,069.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出187,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，主要用于年度财政匹配在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,949.00元，支出决算为1,949.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,949.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,949.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,949.00元，支出决算为1,949.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,949.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,949.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,949.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年单位没有发生公务接待费支出，2022年省、州对党校系统办学质量检查验收工作发生公务接待费支出1,949.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州对党校系统办学质量检查验收工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会党校部门2022年公共运行经费支出96,015.77元，与上年相比增加8,469.49元，增长9.67%。主要原因是：2022年增加1人，增加了交通补贴费用支出。部门机关运行经费主要用于部门机关日常运行，发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、印刷费及办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党大姚县委员会党校资产总额9,005,233.17元，其中，流动资产277,219.61元，固定资产8,723,013.56元，在建工程0.00元，无形资产5,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加:56,517.01元，其中固定资产增加8,385,059.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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