大姚县文学艺术界联合会2024年部门预算公开

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大姚县文学艺术界联合会2024年预算公开

大姚县文学艺术界联合会2024年预算公开目录

第一部分 大姚县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县文学艺术界联合会是大姚县委员会领导的，由大姚县各文艺家协会和大姚县乡（镇）文学艺术界联合会、各行业文学艺术界联合会组成的人民团体，成立于2004年8月。在县委、县政府的领导及州文联的指导下，团结和动员全县文学艺术工作者坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬、培育民族精神和时代精神，树立和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣大姚文学艺术事业，以“加强各文艺家协会工作，加强对外文化交流，出人才出精品”为重点，团结全县文学艺术界，充分调动全县广大文艺工作者的积极性与创作热情，繁荣发展大姚文学文艺事业，为全县经济社会文化事业发展作出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、白草岭编辑办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神、习近平对宣传思想文化工作重要指示及全国宣传思想文化工作会议精神。

2.实施好“文艺精品创作提升三年行动计划”，一是积极向上争取，举办一期文艺培训班。二是认真学习贯彻《楚雄州支持文化事业文化产业繁荣发展扶持和奖补办法（试行）》（楚办通〔2022〕84号）精神，落实“文艺精品创作提升三年行动计划”。

3.传播好、运用好“中国散文之乡”，借中国散文学会授予楚雄州“中国散文之乡”荣誉称号的良好机会，邀请全国著名作家到大姚进行采风创作，力争在全国重点报刊刊出一批有分量有影响的反映大姚经济社会高质量发展的精品力作，并借机建立“手拉手——师带徒”机制，在活动中培养一批大姚骨干作家，进一步提升大姚作家群的影响力和知名度，为新时代大姚文学发展注入勃勃生机。

4.突出特色办好《百草岭》文艺季刊.围绕县委、县政府的中心工作，开设专栏和专刊。始终坚持把《百草岭》作为大姚本土作者挖掘、培养和宣传的阵地以及较好展示大姚文化的文学刊物。

5.加强各文艺家协会和乡镇文联建设。把开展活动作为协会的一项重要的经常性工作来抓；进一步加大乡镇文联建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入869,459.00元，其中：一般公共预算869,459.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加113,125.00元，增长14.96%，主要原因一是2024年将住房公积金预算纳入单位预算中列支增加62,577.00元，二是2024年人员工资增加支出增加548.00元；项目支出增加50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入869,459.00元，其中：本年收入869,459.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款869,459.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加113,125.00元，增长14.96%，主要原因一是2024年将住房公积金预算纳入单位预算中列支增加62,577.00元，二是2024年人员工资增加支出增加548.00元；项目支出增加50,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出869,459.00元。财政拨款安排支出869,459.00元，其中：基本支出819,459.00元，与上年对比增加63,125.00元，增长8.35%，主要原因一是2024年将住房公积金预算纳入单位预算中列支增加62,577.00元，二是2024年人员工资增加支出增加548.00元；项目支出50,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，主要原因是2024年将《百草岭》办刊经费50,000.00元纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行634,325.00元，主要用于在职职工工资、公用经费；

2.2012902一般公共服务支出－群众团体事务－一般行政管理事务50,000.00元，主要用于《百草岭》办刊经费50,000.00元；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出77,129.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗27,419.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费；

5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助16,129.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分公务员医疗补助；

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1,880.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出；

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金62,577.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县文学艺术界联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为1000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县文学艺术界联合会2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排61,544.00元，与上年对比增加1,564.00元，增长2.61%，主要原因分析：2024年提高公用经费标准增加公用经费支出1,564.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县文学艺术界联合会资产总额95,718.46元，其中，流动资产14,072.46元，固定资产81,646.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,960.49元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县文学艺术界联合会2024年部门预算表

（详见附表）

 

 

监督索引号53232600272100111