大姚县文学艺术界联合会2024年公开报告

监督索引号53232600272101000

大姚县文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

大姚县文学艺术界联合会是中国共产党大姚县委员会领导的，由大姚县各文艺家协会和大姚县乡（镇）文学艺术界联合会、各行业文学艺术界联合会组成的人民团体，成立于2004年8月。在县委、县政府的领导及州文联的指导下，团结和动员全县文学艺术工作者坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬、培育民族精神和时代精神，树立和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣大姚文学艺术事业，以“加强各文艺家协会工作，加强对外文化交流，出人才出精品”为重点，团结全县文学艺术界，充分调动全县广大文艺工作者的积极性与创作热情，繁荣发展大姚文学文艺事业，为全县经济社会文化事业发展作出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、白草岭编辑办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 大姚县文学艺术界联合会。

纳入大姚县文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.积极发挥部门优势服务县委、县政府中心工作。1月9日大姚县全民国防教育暨征兵宣传月启动仪式，组织大姚县民协、诗协、音协参与文艺演出，县书协现场写春联；3月14至15日，组织文艺家到盐边县参加两江流域文化联盟筹备大会，促进文化交流；9月26日，成功举办“铸牢中华民族共同体意识，弘扬中华优秀传统文化”主题网络诗歌朗诵会，以文艺助力全县民族团结进步宣传月活动；10月10日，组织部分开展习近平文化思想基层实践课题调研，就打造大姚民族文化、儒家文化和白塔、灵关古道、古村落等古迹文化，文旅融合作了专题讨论，结合三潭、石羊、昙华、七街景区进行深度分析，提出多条合理化意见建议。

2.推进实施“大地流彩-全国乡村文化振兴在行动”。 积极组织协调大姚县赵家店镇创建“中国散文小镇”工作，精心组织开展2024年“遇见大姚”文学艺术季活动。在三台乡组织“爱中华爱家乡”中国农民诗会大姚现场活动。在赵家店“火把节”期间，组织州、县两级民间文艺家协会骨干开展“金马碧鸡”文化调研，并召开座谈会研讨的历史和现实意义，促进文旅融合工作。在大姚龙街鲁口场大寺果园举办第五届“诗赞金马碧鸡·助推乡村振兴”果园诗会，来自新疆、昆明和当地的作家、诗人艺术家30多人相聚在花果飘香的乡村田园，走进龙街千亩稻田，用诗歌赞美金马碧鸡文化、赞美丰收的田野，赞美山清水秀的乡村，赞美幸福的劳动者。

3.助力七街社区红色村乡村组织乡村振兴建设。1名干部积极投身七街红色村组织振兴建设美丽村庄建设项目工作，在“深入挖掘七街红色文化史料，准确淬炼七街红色文化精神，积极讲好七街红色文化故事”中发挥作用，为打造七街红色旅游品牌注入强大的“红色能量”。

4.认真做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、文明创建工作。按照县委、县政府的安排部署，4名挂包干部定期不定期分批到三岔河镇直么村委会开展挂包帮扶工作。按照创建全国文明城市的要求，定期参与网格区卫生保洁和顺达苑小区“敲门入户”做好政策宣传。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县文学艺术界联合会2024年度收入合计868927.80元。其中：财政拨款收入868927.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属部门上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少113968.87元，下降11.60%。其中：财政拨款收入减少84384.24元，下降8.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属部门上缴收入；其他收入减少29584.63元，下降100.00%。主要原因是：2024年人员经费及公用经费及各项保险比上年增加25615.76元；项目收入比上年减少110000.00元。县人社局拨入公益性岗位人员补贴减少29584.63元。

二、支出决算情况说明

大姚县文学艺术界联合会2024年度支出合计868927.80元。其中：基本支出818927.80元，占总支出的94.25%；项目支出50000.00元，占总支出的5.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。

与上年相比，支出合计减少113968.87元，下降11.60%。其中：基本支出减少3968.87元，下降0.48%；项目支出减少110000.00元，下降68.75%；无上缴上级支出增；无经营支出；无对附属部门补助支出。主要原因是：2024年人员经费及公用经费及各项保险比上年增加25615.76元；项目收入比上年减少110000.00元。县人社局拨入公益性岗位人员补贴减少29584.63元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县文学艺术界联合会部门机构正常运转的日常支出818927.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出756487.80元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62440.00元，占基本支出的7.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县文学艺术界联合会部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

2024年《百草岭》办刊经费50000元，主要用于《百草岭》刊物印刷、校对等相关工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出868927.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少113968.87元，下降11.60%，完成年初预算的99.94%。主要原因是：2024年人员经费及公用经费及各项保险比上年增加25615.76元；项目收入比上年减少110000.00元。县人社局拨入公益性岗位人员补贴减少29584.63元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出672724.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%，完成年初预算的98.30%。主要用于行政运行622724.24元；一般行政管理事务50000元，造成预决算差异的主要原因是：一是2024年人员经费及公用经费比上年增加；二是项目收入比上年减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出79852.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%，完成年初预算的103.53%。主要用于机关事业部门基本养老保险及职业年金缴费支出，主要原因是：2024年人员各项保险比上年增加。

9.卫生健康（类）支出54939.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%，完成年初预算的120.94%。主要用于行政事业部门医疗费支出，主要原因是：2024年人员各项保险比上年增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出61411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%，完成年初预算的98.14%。主要用于反映部门缴交的住房公积金支出，主要原因是：2024年人员住房公积金比上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。支出决算较上年减少1000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年接待上级人员支出接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出62440.00元，比上年增加2460.00元，增长4.10%，主要原因分析工作岗位调整，办公经费没有纳入预算。机关运行经费主要用于保障机关运转产生的办公费、差旅费、公车运行费、接待费、工会经费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县文学艺术界联合会资产总额23208.72元，其中，流动资产15415.01元，固定资产7793.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1469.24元，其中固定资产减少2811.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.参公管理事业部门：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业部门中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业部门。

5.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

6.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53232600272101111