大姚县科学技术协会机关2023年部门预算公开

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大姚县科学技术协会机关2023年预算公开目录

第一部分 大姚县科学技术协会机关2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县科学技术协会机关2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县科学技术协会机关2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县科学技术协会机关2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县科学技术协会机关是人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，科技工作者之家。其主要职能是：

1.贯彻实施党和国家的科技方针、政策和法律、法规及省、州的有关政策和规定。

2.依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学届的学会，协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科普协会的业务工作。

3.建设好“科技工作者之家”,维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全县事务的政治协商，科学决策，民主监督工作。

4.负责全县科学技术普及工作，弘扬科学精神、普及科技知识，传播科学思想和科学方法。

5.指导协调办好云南省农村致富技术函数大学楚雄分校大姚县辅导站工作。

6.指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。

7.组织开展全县城乡青少年科技活动，提高全民族科技文化素质。

8.开展科技咨询服务和科技下乡活动，接受委托承担项目评估、成果鉴定、农村专业技术职称评审等任务。

9.兴办符合大姚县科协宗旨的社会公益性事业,完成上级机关交办的其它任务。

（二）机构设置情况

大姚县科学技术协会机关共设置2个内设机构，包括：综合办公室、农民专业协会工作室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治建设，为科协工作提供政治保障。始终把政治理论学习作为科协工作的重点，认真组织各成员单位、各乡镇科协、农技协、学会深入学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，把握科协工作目标方向，抓好工作结合，服务好大姚县高质量发展。

2.聚焦重点人群，扎实开展好科学素质提升行动。一是继续统筹协调各成员单位和各乡镇开展各类科普培训，努力提升青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等重点人群的科学素质。二是认真落实中国科协、省州科协对全民科学素质建设工作《全民科学素质行动（2021—2035年）》安排部署要求，结合大姚实际，科学谋划制订《大姚县全民科学素质（2021—2035年实施方案》，并认真组织落实。

3.围绕科普主题，开展科普宣传教育活动。组织开展好“三下乡”、全国科技工作者日、全国科普日、科普大篷车进校园（社区）、科技活动周等科普活动，继续组织开展全民（农民）网络知识竞赛和青少年科技创新大赛。协调利用好大喇叭作为科普阵地的作用，利用音频传播普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法、弘扬科学精神。

4.积极申报实施科普项目，提升科普服务能力。结合大姚县科普工作实际，以创建省级科普示范县为统领，积极申报实施科普示范学校、示范农技协等项目，不断夯实科普基础。积极争取上级党委政府支持，提升打造“科普主题街”、大姚县科技体验馆，在展板展示的基础上，争取资金增加互动式、体验式的科普元素，吸引更多群众学科学、用科学。

5.持续抓好科协系统深化改革工作。一是结合省科协第九次代表大会精神和州科协七届五次全会精神，对照《大姚县科协系统深化改革实施方案》中5个方面23项改革事项，着力在“四服务”职责定位，强“三型”“去四化”，加强党的建设方面持续发力，不断将改革持续引向深入。二是通过深入开展“四万三进”活动，积极培育市场主体，落实基础性工作。三是持续抓好农技协转型升级和改革创新发展，把产业聚合领航行动、农技协桥头堡行动、互联网+农技协精准扶贫行动、智慧农民引领行动落实在具体工作中。

6.认真履职尽责、服从和服务于全县发展大局。一是围绕乡村振兴，积极开展农函大培训、全民科学素质提升培训工作，助力乡村振兴。二是围绕下派科技特派员制度，主动做好联系、服务和管理工作。三是围绕全县产业发展，主动指导成立协会，并做好服务工作。充分发挥科协组织在服务农村科普、服务乡村振兴战略的作用。

7.不断加强自身建设，增强干在实处、走在前列的本领。一是强化政治理论学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，把党史学习教育常态化与工作实际紧密结合，不断将学习贯彻引向深入。二是持续推进全面从严治党。认真贯彻落实全面从严治党要求，严明政治纪律和政治规矩，切实履行全面从严治党主体责任，积极推进党风廉政建设。三是持续推进党的建设。以“蜻蛉模范机关”创建、我为群众办实事、干在实处、走在前列大比拼活动等为载体，加强党的建设。四是加强队伍建设。打造一支政治过硬、本领过硬、责任过硬、作风过硬的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（科普大篷车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1025450.00元，其中：一般公共预算收入1025450.00元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加261242.00元，增长34.18%。主要原因分析：主要是2023年单位人员增加1人，在职人员经费增加，增加了公务用车运行维护费15000元，预算下达2022年度行政人员年终考核奖金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1025450.00元，其中:本年收入1025450.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1025450.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加261242.00元，增长34.18%。主要原因分析：主要是2023年单位人员增加1人，在职人员经费增加，增加了公务用车运行维护费15000元，预算下达2022年度行政人员年终考核奖金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1025450.00元。财政拨款安排支出1025450.00元，其中：基本支出1025450.00元，与上年对比增加261242.00元，增长34.18%。主要是2023年单位人员增加1人，在职人员经费增加，增加了公务用车运行维护费15000元，预算下达2022年度行政人员年终考核奖金。项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101科学技术支出768436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%。主要用于发放职工工资待遇及保障单位日常办公运转。

2.2080501行政单位离退休支出87105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于发放单位离退休人员养老保险统筹外待遇。

3.2080505机关事业单位养老保险缴费支出90363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101行政单位医疗排支出41952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于参公管理人员（公务员）基本医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助支出30540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于参公管理人员（公务员）医疗保险缴费支出。

6.2101199其他医疗保障缴费支出7054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于工伤保险和大病保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出843395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%。其中：基本工资220872.00元，津贴补贴286248.00元，奖金166366.00元，机关事业单位基本养老保险缴费90363.00元，职工基本医疗保险缴费41952.00元，公务员医疗补助缴费30540.00元，其他社会保障缴费7054.00元。

2.商品和服务支出84950.00元，占一般公共预算财政拨款支出的8.28%，其中：办公费5650.00元（其中退休公用经费2400.00元），水费1000.00元，电费1000.00元，邮电费2000.00元，会议费2000.00元，差旅费2000.00元，公务接待费1800.00元，工会经费5000.00元，其他交通费用49500.00元（其中行政公务交通补贴45000.00元），公务用车运行维护费15000.00元。

3.对个人和家庭的补助97105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。其中：退休费87105.00元，生活补助10000.00元。

五、对下专项转移支付情况

大姚县科学技术协会机关2023年对下转移支付预算暂无安排。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县科学技术协会机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16800.00元，较上年增加14800.00元，增长740%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县科学技术协会机关2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县科学技术协会机关2023年公务接待费预算为1800.00元，较上年减少200元，下降10%，国内公务接待批次为4次，共计接待人数25人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，尽量减少陪餐人员、接待人次和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县科学技术协会机关2023年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加15000.00元，增长100%，其中：公务用车购置费00.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加15000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（科普大篷车）。

增加原因：主要原因是2023年单位新增1个车辆编制，县财政预算安排我单位公务用车运行维护费15000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县科学技术协会机关2023年机关运行经费安排84950.00元，与上年对比增加29950.00元，增长54.45%。主要原因分析：主要是单位人员增加1人，导致公用经费预算数增加；2023年县财政预算安排我单位公务用车运行维护费15000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县科学技术协会机关资产总额为347934.38元，其中，流动资产59519.28元，固定资产288415.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8863.69元，其中：固定资产减少50655.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

第二部分 大姚县科学技术协会机关2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 大姚县科学技术协会机关2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县科学技术协会机关

2023年3月15日

监督索引号53232600273100111