大姚县科学技术协会机关2022年部门决算公开

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大姚县科学技术协会机关2022年度部门决算

目录

第一部分 大姚县科学技术协会机关概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县科学技术协会机关概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2.管理全县自然科学学会(协会、研究会)，组织所属学会(协会、研究会)有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。

3.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

4.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6.组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科技场馆建设。

7.抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。

8.抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。

9.履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

10.承办县委、县人民政府和上级科协组织交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强政治建设，为科协工作提供政治保障。始终把政治理论学习作为科协工作的重点，认真组织各成员单位、各乡镇科协、农技协、学会深入学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，把握科协工作目标方向，抓好工作结合，服务好大姚县高质量发展。

2.聚焦重点人群，扎实开展好科学素质提升行动。一是继续统筹协调各成员单位和各乡镇开展各类科普培训，努力提升青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等重点人群的科学素质。二是认真落实中国科协、省州科协对全民科学素质建设工作《全民科学素质行动（2022—2035年）》安排部署要求，结合大姚实际，认真组织落实《大姚县全民科学素质（2022—2035年实施方案》。

3.围绕科普主题，开展科普宣传教育活动。组织开展好“三下乡”、全国科技工作者日、全国科普日、科普大篷车进校园（社区）、科技活动周等科普活动，继续组织开展全民（农民）网络知识竞赛和青少年科技创新大赛。协调利用好大喇叭作为科普阵地的作用，利用音频传播普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法、弘扬科学精神。

4.积极申报实施科普项目，提升科普服务能力。结合大姚县科普工作实际，以创建省级科普示范县为统领，积极申报实施科普示范学校、示范农技协等项目，不断夯实科普基础。积极争取上级党委政府支持，提升打造“科普主题街”、大姚县科技体验馆，在展板展示的基础上，争取资金增加互动式、体验式的科普元素，吸引更多群众学科学、用科学。

5.持续抓好科协系统深化改革工作。一是结合省科协第九次代表大会精神和州科协七届五次全会精神，对照《大姚县科协系统深化改革实施方案》中5个方面23项改革事项，着力在“四服务”职责定位，强“三型”“去四化”，加强党的建设方面持续发力，不断将改革持续引向深入。二是通过深入开展“四万三进”活动，积极培育市场主体，落实基础性工作。三是持续抓好农技协转型升级和改革创新发展，把产业聚合领航行动、农技协桥头堡行动、互联网+农技协精准扶贫行动、智慧农民引领行动落实在具体工作中。

6.认真履职尽责、服从和服务于全县发展大局。一是围绕乡村振兴，积极开展农函大培训、全民科学素质提升培训工作，助力乡村振兴。二是围绕下派科技特派员制度，主动做好联系、服务和管理工作。三是围绕全县产业发展，主动指导成立协会，并做好服务工作。充分发挥科协组织在服务农村科普、服务乡村振兴战略的作用。

7.不断加强自身建设，增强干在实处、走在前列的本领。一是强化政治理论学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，把党史学习教育常态化与工作实际紧密结合，不断将学习贯彻引向深入。二是持续推进全面从严治党。认真贯彻落实全面从严治党要求，严明政治纪律和政治规矩，切实履行全面从严治党主体责任，积极推进党风廉政建设。三是持续推进党的建设。以“蜻蛉模范机关”创建、我为群众办实事、干在实处、走在前列大比拼活动等为载体，加强党的建设。四是加强队伍建设。打造一支政治过硬、本领过硬、责任过硬、作风过硬的干部队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农协会工作部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县科学技术协会机关2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：大姚县科学技术协会机关，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县科学技术协会机关2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。单位实有科普大篷车1辆，属非编制车辆，年初未预算公务用车运行维护费，所以未发生公务用车运行维护费支出。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县科学技术协会机关2022年度收入合计2,853,205.71元。其中：财政拨款收入2,853,205.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加688,671.25元，增长31.82%。其中：财政拨款收入增加688,671.25元，增长31.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、2022年补发2020年9-12月和2021年7-12月综合绩效77,400.00元；2、2022年科普项目资金增加224,792.50元；3、新增中智公司帮扶捐赠资金300,000.00元；4、2022年单位人员比2021年年末增加2人，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县科学技术协会机关2022年度支出合计2,872,921.57元。其中：基本支出1,266,678.41元，占总支出的44.09%；项目支出1,606,243.16元，占总支出的55.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加655,320.91元，增长29.55%。其中：基本支出增加12,611.35元，增长1.01%，；项目支出增加642,709.56元，增长66.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、2022年补发2020年9-12月和2021年7-12月综合绩效77,400.00元；2、2022年科普项目资金增加224,792.50元；3、新增中智公司帮扶捐赠资金300,000.00元；4、2022年单位人员比2021年年末增加2人，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,266,678.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,202,027.41元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,651元，占基本支出的5.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,606,243.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2020年州级科普经费19,715.86元；2.2021年州级科协专项资金47,747.00元；3.2021年科普专项省对下转移支付资金128,992.50元；4.2021年基层科普行动计划项目资金160,000.00元；5.2022年基层科普行动计划中央专项资金114,587.80元；6.2022年科普专项省对下转移支付资金300,000.00元；7.2022年州级科协专项资金105,200.00元；8.2022年县级科普专项经费400,000.00元；9.2022年县级科普工作经费30,000.00元；10.中智公司帮扶捐赠资金300,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县科学技术协会机关2022年度一般公共预算财政拨款支出2,872,921.57元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加655,320.91元，增长29.55%， 主要原因是：1、2022年补发2020年9-12月综合绩效56,000.00元，补发2021年7-12月综合绩效21,400.00元；2、2022年科普项目资金增加224,792.50元；3、新增中智公司帮扶捐赠资金支出300,000.00元；4、2022年单位人员比2021年年末增加2人，人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2,279,434.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%。主要用于单位人员工资、公用支出及科普经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出165,099.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险费87,105.00元；归口管理的行政单位离退休费77,994.24元。

9.卫生健康（类）支出69,898.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于职工基本医疗保险缴费42,725.34元；公务员医疗补助缴费27,173.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。主要用于中智公司帮扶捐赠金碧小学机器人创客教室建设经费300,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出58,489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于单位缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县科学技术协会机关2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行“三公”经费年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加180.00元，增长9.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加少0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加180.00元，增长9.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年接待上级人次增加，公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级科协到我县指导工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县科学技术协会机关2022年机关运行经费支出64,651元，与上年相比增加35,364.72元，增长120.76%,主要原因是：2022年单位在职人员比2021年增加2人，导致其他交通费用和公用经费增加35,364.72元。部门机关运行经费主要用于部门机关日常运行，发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、印刷费及办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县科学技术协会机关资产总额531,715.40元，其中，流动资产44,562.28元，固定资产487,153.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,900.00元，其中：政府采购货物支出5,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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