大姚县残疾人联合会2023年预算公开目录

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大姚县残疾人联合会2023年预算公开目录

第一部分大姚县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明0

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县残疾人联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县残疾人联合会是中共大姚县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国成疾人保障法)，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理；

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃；

8.开展残疾人事业对外交流和合作；

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复群工股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，严格落实管党治党政治责任。党组旗帜鲜明讲政治，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣把党中央和各级的各项决策部署落到实处，党组会坚持第一议题传达学习、研究措施、狠抓落实。召开党组会13次，安排相关学习议题共65个，专题分析研究全面从严治党4次。正确运用好监督执纪的“四种形态”，开展第一种形态7件7人次，传达学习党风廉政建设相关会议文件精神12次，研究“三重一大”事项13次，召开2次党组会议专题研究全面从严治党工作，组织干部职工学习8批违纪违法典型案例。严格落实“三会一课”等组织生活制度，召开党组学习6次，主题党日10次。领导干部讲党课4场次。实现党组织和在职党员100%到社区“双报到”，报到12次，累计服务社区居民70小时。召开3次全系统警示教育大会、2次集体廉政谈话，逢节日必提廉政要求，大力营造清廉残联机关的浓厚氛围。

2.坚持思想引领，营造良好扶残助残社会氛围。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，抓好残疾人工作者、残疾人群体的意识形态工作。在全国爱耳日、全国助残日等节日期间组织牵头县级残工委成员单位到街头进行困难残疾人生活救助、就业岗位推荐、医疗保障与救助，残疾人维权等方面的宣传和讲解，让残疾人知晓、明白如何维护自身的合法权益和利益。

3.推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接。落实党中央、国务院，省、州、县党委、政府部署要求，大力助推农村残疾人民生保障和农村残疾人事业发展。每月持续与县乡村振兴局做好贫困残疾人数据比对，全县纳入监测对象的持证残疾人共2242人。其中：全县残疾人涉及脱贫户1930人，边缘易致贫户244人，脱贫不稳定户127人，突发严重困难户15人。纳入监测对象386人中有265人领取重度残疾人护理补贴，356人领取困难残疾人生活补贴。其中：边缘易致贫户监测对象重点涉及3户，3户均享受残疾人两项补贴。继续选派1名职工参与驻村挂包工作，结合新一轮挂点联系村组和挂包户的调整，6名干部职工开展7次入户帮扶，对本单位挂包的脱贫户开展分析研判，完成收入核算、“三卡”上墙、3年增收计划测算等相关工作。针对9户搬迁户长期在湾碧乡境内实际生活的情况，派出工作组深入湾碧乡调查核实9户农户的收入、居住环境等信息并动员到赵家店镇黄羊岭大兴田小组居住和生活。

4.通过全方位服务，落实各项惠残政策。一是通过急需式服务，让服务解忧愁。组织医疗专家深入三岔河镇等6个乡镇为123名重度困难残疾人开展上门评残和办证服务。全面推行两项补贴资格认定申请“跨省通办”工作，打通服务群众“最后一公里”，全县累计有73210人次残疾人享受“两项补贴”，发放补贴资金497万元，其中重度残疾人护理补贴39310人次259.8万元，困难残疾人补贴33900人次237.2万元。二是通过保姆式服务，让服务暖人心。3月份通过组织大姚平安医院儿童康复科医疗专家深入12个乡镇筛查0-18岁特殊儿童145名，简化审批手续，现场审批入院康复 47名，提出康复意见建议492条。投入资金27万元实施180户阳光家园计划项目。投入资金30万元在湾碧乡、桂花镇实施50户重度残疾人家庭无障碍改造项目。三是通过个性化服务，让服务有实效。分配下发了2022年334件残疾人辅助器具。投入资金9.56万元在金碧镇、铁锁乡各举行一期残疾人农村适用技术培训班，为参训的残疾人家庭发放1000元的生产物资，助力春耕生产。

5.促进残疾人文化活动。投入资金10万元，在金碧镇、石羊镇组织开展残疾人“五个一”文化进家庭活动。从赠送1本《残疾人惠农惠民宣传册》，到观看1部爱国主义影片《长津湖》，再到七街社区红色文化长廊游1次园，举行1场文艺活动，活动内容形式丰富多样，活动效果让100余名残疾人朋友幸福满满，进一步丰富了残疾人的精神食粮。组队参加了楚雄州举办的第七届残疾人体育运动会，充分展示了大姚县残疾人身残志坚、奋发进取、顽强拼搏的自强精神。开展盲人按摩行业管理及机构扶持建设工作，对4名盲人开展就业创业提升培训，进一步提高盲人就业创业水平。依法推进按比例就业，稳定发展集中就业，扶持、引导用人单位集中安排残疾人就业。通过定向帮扶帮助62名残疾人到广东鹤山豪爵摩配、欧布尔2家公司就业，鼓励和引导县内企业吸纳6名残疾人就业，通过乡村公岗、公益性岗位安置5名残疾人就业。

6.持续扩大精准康复。出台《大姚县人民政府办公室关于印发残疾预防和残疾人康复责任清单的通知》，积极开展康复服务，全县有需求康复的残疾人1791人，已服务1791人，康复服务率达100%。需要辅助器具851人，适配851人，辅助器具率达100%，残疾人服务满意率达99%。贯彻落实残疾儿童康复救助制度，1至10月，投入资金45万元，康复残疾儿童80名，确保符合条件的残疾儿童应救尽救。资助10名残疾学生及残疾家庭子女就学，发放助学金1.45万元。开展假肢维修配型取样服务，为25名残疾人进行了维修服务，18名残疾人接受了配型服务。

7.保障残疾儿童受教育权益。大力推行融合教育，落实好残疾儿童少年“随班就读”政策，县特殊教育学校招收残疾学生97人，开展送教上门服务47人次，巩固适龄残疾儿童少年义务教育普及水平。促进以职业教育为主的残疾人高中阶段教育发展，为残疾考生参加普通高考提供合理便利措施，稳步推进残疾学生接受高等教育，积极探索县特殊教育学校学生“医教结合”的教育康复模式。

8.持续推动自身建设。加强村（社区）残疾人协会建设，全面完成全县12个乡镇129个村（社区）残协建任务，推选村（社区）残协主席129名，副主席133名，专职委员（联络员）359名，实现村（社区）残疾人组织全覆盖，使服务残疾人的触角真正延伸到残疾人的家门口，彻底打通服务群众“最后一公里”。完成县残联党支部换届选举工作，讨论发展新党员1人，充实党支部力量。全面落实各级残联改革方案，完成了县乡残联换届工作，聘请县乡残联名誉主席13名，选举县第八次残代会主席团29人，选举产生县乡残联主席13名，副主席15名，推举残联执行理事会理事长1人，副理事长4人，聘请第八届各专门协会名誉主席5人，选举第八届各专门协会主席5人、副主席5人、秘书长5人，进一步选优配强了“想干事、能干事、会干事、干成事”的县乡残疾人工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。2015年上级残联配备残疾人流动服务车1辆，广汽传祺，购买价约16万，未列入县级公务用车编制数，故实有车辆数大于编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1612086.00元，其中：一般公共预算1612086.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少272447.00元，减少主要原因是：2022年5月人员调出1人和病故1人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1612086.00元，其中:本年收入1612086.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1612086.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少272447.00元，减少主要原因是：2022年5月人员调出1人和病故1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1612086.00元。财政拨款安排支出1612086.00元，其中：基本支出1612086.00元，与上年对比减少272447.00元，减少主要原因是：2022年5月人员调出1人和病故1人，人员经费减少。项目支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2081101  残疾人事业-行政运行支出1160096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.96%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2、2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休支出86160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于发放退休人员养老金。

3、2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出144899.00元，，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

4、2080506社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-职业年金68000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，用于缴纳机关事业单位职业年金。

5、2080801 社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤支出33000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，要用于单位遗属人员生活补助支出。

6、2101101卫生健康支出-  行政事业单位医疗-行政单位医疗支出54263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

7、2101102卫生健康支出-  事业单位医疗-事业单位医疗支出13344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

8、2101103卫生健康支出-  行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出42155.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9、2101199卫生健康支出-  行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10169.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1371306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.06%。其中：基本工资363192.00元，津贴补贴361080.00元，奖金202438.00元，绩效工资110728.00元，机关事业单位基本养老保险缴费144899.00元，职工基本医疗保险缴费67607.00元，公务员医疗补助缴费42155.00元，职业其他社会保障缴费11207.00元，机关事业单位职业年金缴费支出68000.00元。

2、商品和服务支出111620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。其中：办公费3000.00元，退休公用经费2400.00元，差旅费2000.00元，公务接待费3000.00元，邮电费4380元，水电费4500.00元，工会经费12000.00元，公务用车运行维护费15000.00元，其他交通费用65340.00元。

3、对个人和家庭的补助129160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。其中：退休费86160.00元，西部大学生志愿者生活补助10000.00元，遗属人员生活补贴经费33000元。

经济科目分组（其中：基本支出1612086.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县残疾人联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县残疾人联合会无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县残疾人联合会机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，较上年减少3000.00元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县残疾人联合会机关2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比无变化

（二）公务接待费

大姚县残疾人联合会机关2023年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少3000.00元，下降50%，国内公务接待批次为9次，共计接待50人次。

下降原因：严格执行中央八项规定，减少了陪餐人员，接待人次和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县残疾人联合会机关2023年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县残疾人联合会2023年机关运行经费安排111620.00元，与上年对比减少26920.00元，减少主要原因是：一是严格执行中央八项规定，合理安排支出；二是在职人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县残疾人联合会资产总额1135379.61元，其中，流动资产858528.41元，固定资产276851.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加342997.11元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县残疾人联合会机关2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县残疾人联合会机关2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县残疾人联合会

2023年3月6日

监督索引号53232600376200111