大姚县残疾人联合会机关2022年度部门决算

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大姚县残疾人联合会机关2022年度部门决算

目录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

 （一）部门整体支出绩效自评情况

 （二）部门整体支出绩效自评表

 （三）项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县残疾人联合会是中共大姚县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：1、宣传贯彻实施《中华人民共和国成疾人保障法)，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；2、团结激励残疾人自尊、自信、自强、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理；6、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；7、加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃；8、开展残疾人事业对外交流和合作；9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提高政治站位，严格落实管党治党政治责任。党组旗帜鲜明讲政治，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣把党中央和各级的各项决策部署落到实处。党组会坚持第一议题传达学习、研究措施、狠抓落实。目前召开党组会13次，安排相关学习议题共65个，专题分析研究全面从严治党4次。正确运用好监督执纪的“四种形态”，开展第一种形态7件7人次，传达学习党风廉政建设相关会议文件精神12次，研究“三重一大”事项13次，召开2次党组会议专题研究全面从严治党工作，组织干部职工学习8批违纪违法典型案例。严格落实“三会一课”等组织生活制度，召开党组中心组学习6次，主题党日10次。领导干部讲党课4场次。实现党组织和在职党员100%到社区“双报到”，报到12次，累计服务社区居民70小时。召开3次全系统警示教育大会、2次集体廉政谈话，逢节日必提廉政要求，大力营造清廉残联机关的浓厚氛围。

2.坚持思想引领，营造良好扶残助残社会氛围。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，抓好残疾人工作者、残疾人群体的意识形态工作。在全国爱耳日、全国助残日等节日期间组织牵头县级残工委成员单位到街头进行困难残疾人生活救助、就业岗位推荐、医疗保障与救助，残疾人维权等方面的宣传和讲解，让残疾人知晓、明白如何维护自身的合法权益和利益。深入开展“听感跟”宣传教育活动，带领广大残疾人和残疾人工作者听党话、感党恩、跟党走。认真落实公众号、微信群、QQ群等意识形态阵地管控责任，及时发现和处置各种苗头性倾向性问题。采取“线上+线下”联动宣传方式，充分运用各种载体，组织报州残联信息65篇，被采用65篇，强化残疾人教育宣传，营造浓厚扶残助残的良好社会氛围。

3.推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接。落实党中央、国务院，省、州、县党委、政府部署要求，大力助推农村残疾人民生保障和农村残疾人事业发展。每月持续与县乡村振兴局做好贫困残疾人数据比对，全县纳入监测对象的持证残疾人共2242人。其中：全县残疾人涉及脱贫户1930人，边缘易致贫户244人，脱贫不稳定户127人，突发严重困难户15人。纳入监测对象386人中有265人领取重度残疾人护理补贴，356人领取困难残疾人生活补贴。其中：边缘易致贫户监测对象重点涉及3户，3户均享受残疾人两项补贴。继续选派1名职工参与驻村挂包工作，结合新一轮挂点联系村组和挂包户的调整，6名干部职工开展7次入户帮扶，对本单位挂包的脱贫户开展分析研判，完成收入核算、“三卡”上墙、3年增收计划测算等相关工作。针对9户搬迁户长期在湾碧乡境内实际生活的情况，派出工作组深入湾碧乡调查核实9户农户的收入、居住环境等信息并动员到赵家店镇黄羊岭大兴田小组居住和生活。

4.通过全方位服务，落实各项惠残政策。一是通过急需式服务，让服务解忧愁。组织医疗专家深入三岔河镇等6个乡镇为123名重度困难残疾人开展上门评残和办证服务。全面推行两项补贴资格认定申请“跨省通办”工作，打通服务群众“最后一公里”，全县累计有73210人次残疾人享受“两项补贴”，发放补贴资金497万元，其中重度残疾人护理补贴39310人次259.8万元，困难残疾人补贴33900人次237.2万元。二是通过保姆式服务，让服务暖人心。3月份通过组织大姚平安医院儿童康复科医疗专家深入12个乡镇筛查0-18岁特殊儿童145名，简化审批手续，现场审批入院康复 47名，提出康复意见建议492条。投入资金27万元实施180户阳光家园计划项目。投入资金30万元在湾碧乡、桂花镇实施50户重度残疾人家庭无障碍改造项目。三是通过个性化服务，让服务有实效。分配下发了2022年334件残疾人辅助器具。投入资金9.56万元在金碧镇、铁锁乡各举行一期残疾人农村适用技术培训班，为参训的残疾人家庭发放1000元的生产物资，助力春耕生产。

5.促进残疾人文化活动。投入资金10万元，在金碧镇、石羊镇组织开展残疾人“五个一”文化进家庭活动。从赠送1本书，到观看1部爱国主义影片《长津湖》，再到七街社区红色文化长廊游1次园，举行1场文艺活动，活动内容形式丰富多样，活动效果让100余名残疾人朋友幸福满满，进一步丰富了残疾人的精神食粮。组队参加了楚雄州举办的第七届残疾人体育运动会，充分展示了大姚县残疾人身残志坚、奋发进取、顽强拼搏的自强精神。开展盲人按摩行业管理及机构扶持建设工作，对4名盲人开展就业创业提升培训，进一步提高盲人就业创业水平。依法推进按比例就业，稳定发展集中就业，扶持、引导用人单位集中安排残疾人就业。通过定向帮扶帮助62名残疾人到广东鹤山豪爵摩配、欧布尔2家公司就业，鼓励和引导县内企业吸纳6名残疾人就业，通过乡村公岗、公益性岗位安置5名残疾人就业。

6.持续扩大精准康复。出台《大姚县人民政府办公室关于印发残疾预防和残疾人康复责任清单的通知》，积极开展康复服务，全县有需求康复的残疾人1791人，已服务1791人，康复服务率达100%。需要辅助器具851人，适配851人，辅助器具率达100%，残疾人服务满意率达99%。贯彻落实残疾儿童康复救助制度，1至10月，投入资金45万元，康复残疾儿童80名，确保符合条件的残疾儿童应救尽救。资助10名残疾学生及残疾家庭子女就学，发放助学金1.45万元。开展假肢维修配型取样服务，为25名残疾人进行了维修服务，18名残疾人接受了配型服务。

7.保障残疾儿童受教育权益。大力推行融合教育，落实好残疾儿童少年“随班就读”政策，县特殊教育学校招收残疾学生97人，开展送教上门服务47人次，巩固适龄残疾儿童少年义务教育普及水平。促进以职业教育为主的残疾人高中阶段教育发展，为残疾考生参加普通高考提供合理便利措施，稳步推进残疾学生接受高等教育，积极探索县特殊教育学校学生“医教结合”的教育康复模式。

8.持续推动自身建设。加强村（社区）残疾人协会建设，全面完成全县12个乡镇129个村（社区）残协建任务，推选村（社区）残协主席129名，副主席133名，专职委员（联络员）359名，实现村（社区）残疾人组织全覆盖，使服务残疾人的触角真正延伸到残疾人的家门口，彻底打通服务群众“最后一公里”。完成县残联党支部换届选举工作，讨论发展新党员1人，充实党支部力量。全面落实各级残联改革方案，完成了县乡残联换届工作，聘请县乡残联名誉主席13名，选举县第八次残代会主席团29人，选举产生县乡残联主席13名，副主席15名，推举残联执行理事会理事长1人，副理事长4人，聘请第八届各专门协会名誉主席5人，选举第八届各专门协会主席5人、副主席5人、秘书长5人，进一步选优配强了“想干事、能干事、会干事、干成事”的县乡残疾人工作队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、康复群工股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 大姚县残疾人联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县残疾人联合会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县残疾人联合会2022年度收入合计4975171.16元。其中：财政拨款收入4975171.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1255353.08元，增长33.75%。其中：财政拨款收入增加1255353.08元，增长33.75%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是：本年度组队参加楚雄州残运会和召开残代会，2021年的项目经费在2022年下达，所以财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县残疾人联合会2022年度支出合计4547527.88元。其中：基本支出2515724.39元，占总支出的55.32％；项目支出2031803.49元，占总支出的44.68％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加98724.72元，增长2.22%。其中：基本支出增加508813.00元，增长25.35%；项目支出减少410088.28元，下降16.79%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。

基本支出增长的原因是：本年度组队参加楚雄州残运会和召开残代会,经费支出增多。

项目支出减少的原因是：2022年的项目经费在2023年下达，导致项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县残疾人联合会机关，下属事业单位等正常运转的日常支出2515724.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,392,729.51元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122994.88元，占基本支出的4.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2031803.49元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年我单位支付一般行政管理事务支出225674.57元，残疾人康复支出8240.00元， 残疾人就业支出898545.10元，残疾人体育支出237586.07元，彩票公益金支出661757.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出3885770.13元,占本年支出合计的85.45%。与上年相比增加232445.33元，增长6.36%，增长的原因是：本年度组队参加楚雄州残运会和召开残代会,导致经费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。              

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3664934.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.32%。主要用于所属事业单位的离退休费。

9.卫生健康（类）支出118831.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,主要用于公务员医疗补助支出和行政事业单位医疗保险金支出.

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出102004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于机关及所属事业单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19757.00元，支出决算为18834.20元，完成年初预算的95.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算13327.20元，占总支出决算的70.76%；公务接待费支出决算5507.00元，占总支出决算的29.24%，具体是国内接待费支出决算5507.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19757.00元，支出决算为18834.20元，完成年初预算的95.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13327.20元，完成年初预算的93.52%；公务接待费支出决算为5507.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2643.96元，增长16.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2602.96元，增长24.27%；公务接待费支出决算增加41.00元，增长0.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为本年度组队参加楚雄州残运会和召开了残代会，导致公务用车运行费和接待增加，因此“三公”经费支出有了小幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2022年大姚县残疾人联合会开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。其中：公务用车运行维护费13327.2元，主要用于残疾人 开展工作、调研、视察、检查、保障省州残疾人开展履职工作等所需车辆燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因为本年度组队参加楚雄州残运会和召开了残代会，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县残疾人联合会机关2022年机关运行经费支出122994.88元，与上年相比增加10154.88元，增长9%,主要原因：因为本年度组队参加楚雄州残运会和召开了残代会，导致公务用车运行费和接待增加，因此“三公”经费支出有了小幅增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费6859.50元、工会经费12000.00元、其他交通费74025.00元、邮电费1076.30元、公务接待费5507.00元、公务用车运行维护费13327.20元、差旅费4673.70元、水费2526.18元、电费3000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县残疾人联合会资产总额929706.81元，其中，流动资产858528.41元，固定资产71178.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加342997.11元，其中固定资产减少28261.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 

大姚县残疾人联合会机关

2023年9月26日

 

 

 

 

监督索引号53232600376201111