大姚县残疾人联合会机关2024年度部门决算公开

监督索引号53232600376201000

大姚县残疾人联合会机关2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

大姚县残疾人联合会是中共大姚县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理；

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃；

8.开展残疾人事业对外交流和合作；

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务；

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、康复群工股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入大姚县残疾人联合会机关2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.大姚县残疾人联合会机关

纳入大姚县残疾人联合会机关2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属3人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦统一思想，提高政治站位。一是坚决做到“两个维护”。严格执行“第一议题”制度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过党组理论学习中心组、职工会议开展习近平总书记重要讲话和指示批示精神学习73批次；二是落实全面从严治党主体责任，全年召开4次党组会议研究县残联全面从严治党和党风廉政建设工作；三是坚持将党纪学习教育与主题党日、“三会一课”等紧密结合，采取理论学习中心组、举办读书班等多形式，强化党员干部学习；四是履行政治生态分析研判主体责任，聚焦9个方面重点查找残联系统政治生态状况的突出问题并提出针对性整改措施；五是以“清廉大姚”十大行动建设为抓手，与每1名干部职工签订清廉机关建设承诺书，开展廉政家访7人次；六是常态化推进作风建设，按时开展领导干部插手干预重大事项记录报告3次。加大与省州残联部门汇报对接，完成向上争取资金274.81万元，完成县委、县政府下达任务数210万元的130.9%。

（二）聚焦主责主业，凝聚奋进力量。一是组织医疗专家先后深入12个乡镇开展上门评残服务，累计上门评残服务残疾人301人，入户评残74人，集中评残227人，为残疾人减免制作残疾证照费用4515余元；二是全面推行残疾人两项补贴资格认定申请“跨省通办”工作，2024年1月至12月全县累计有99483人次残疾人享受“两项补贴”，发放补贴资金854万元；三是将符合条件的残疾人4131人纳入最低生活保障，实现符合条件的残疾人100%纳入最低生活保障；持证残疾人参加城乡居民基本养老保险人数3533人，确保代缴城乡居民基本养老保险率达到100%；四是投入资金66万元在金碧镇、新街镇、昙华乡3个乡镇实施困难重度残疾人家居无障碍改造项目110户；五是在金碧镇、桂花镇、昙华乡投入资金22.5万元实施150户阳光家园计划项目。

（三）夯实发展基础，全力推进残疾人就业。一是依法推进残疾人按比例就业。2024年全县71家用人单位安排147名残疾人就业，城乡公益性岗位安置使用残疾人就业177人；二是紧跟全州彝绣产业发展步伐，肢残一级绣女赵开芹获2024年残疾人创业就业领军人才，5万元扶持项目实施辐射带动其亲属或周边20余名残疾绣娘通过电商实现就地创业就业；三是充分利用“就业援助月”等重要时间节点走出单位就业宣传，发放宣传资料1万余份，开展宣传咨询600余人次，组织25名残疾人参加楚雄州残疾人就业专场招聘会；四是10户残疾人自主创业示范户纳入补助，户均补助1万元。落实9人残疾人高校毕业生一次性求职创业补贴9000元；发放各类招聘信息30余次，动员18名应往届各类高校毕业残疾大学生参加专场招聘3场次；五是落实盲人按摩规范化示范户年审4户，扶持资金1.7万元，扶持卢显武实施5万元医疗按摩诊所项目；投入资金6万余元在石羊镇组织开展1期困难重度残疾人种植养殖实用技术培训，摸排劳动力输出转移就业示范带头人5人，发放补贴0.5万元。

（四）想尽千方百计，提高康复水平。一是完成残疾人基本状况调查动态更新10623户，信息采集率达100%；二是完成残疾人精准康复服务7373人，投入资金39.6万元为498人（次）评估适配15类品种836件辅助器具。在12个乡镇成立精神障碍社区康复服务站12个，开展精神障碍社区康复，服务患者256人。三是强化残疾人托养服务中心管理，目前共集中托养44名残疾人。四是康复残疾儿童148名，确保符合条件的残疾儿童应救尽救。大力推行融合教育，县特校招收学生116人，送教上门55人，落实彩票公益金助学项目13人1.65万元。

（五）强化宣传影响，丰富日常生活。一是抓好信息归集上报，组织报州残联信息69篇，被采用69篇，“七彩云端”刊登69篇；二是围绕“乡村振兴 自强有我”主题宣传，遴选自主创业、自强致富、带动群众就业的农村残疾人典型代表12名；三是全国助残日期间，投入资金2万元在图书馆丰富盲文出版物、有声读物等阅读资源，依托县总工会、各乡镇文化站举办书画展览4场次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县残疾人联合会机关2024年度收入合计4359472.23元。其中：财政拨款收入4359472.23元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加432318.46元，增长11.01%。其中：财政拨款收入增加432318.46元，增长11.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因：2023年的项目经费在2024年下达，所以财政拨款收入有所增加。

二、支出决算情况说明

大姚县残疾人联合会机关2024年度支出合计4493246.88元。其中：基本支出1559031.61元，占总支出的34.70％；项目支出2934215.27元，占总支出的65.30％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少40110.94元，下降0.88%。其中：基本支出减少87921.52元，下降5.34%；项目支出增加47810.58元，增长1.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要增加原因：2023年的项目经费在2024年下达，所以2023年项目属续建项目、在2024年支付项目经费导致项目经费支出增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县残疾人联合会机关正常运转的日常支出1559031.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1457091.61元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101940.00元，占基本支出的6.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县残疾人联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2934215.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务支出63396.00元，具体支付于2024年春节走访慰问经费9000.00元、2024年全国第三十三次“全国助残日”贫困残疾人走访慰问经费41000.00元和上门办证经费13396.00元；

2.残疾人康复支出370667.45元，具体支付于12个乡镇残疾人辅具器具适配费用和残疾人助听器适配项目经费201197.62元，支付精神残疾人精准康复服务项目经费 51492.00元，支付残疾儿童康复经费117977.83元；

3.残疾人就业支出652870.00元，支付2024年盲人按摩店规范化建设补助经费32000.00元，创业就业示范基地建设款230000.00元，2024年9名应届高校残疾人毕业求职补贴9000.00元，支付农村实用技术培训经费71710.00元，支付残疾人就业创业示范领军人和农村劳动转移带头人55000.00元，支付托养中心康复训练室基础建设设施经费30160.00元，2024年阳光家园计划服务经费225000.00元，

4.彩票公益金支出1814029.82元，具体支付于残疾儿童康复经费825529.82元，残疾人辅具器具适配费用62000.00元，盲人定向行走培训费5000.00元， 重度困难残疾人家庭无障碍改造项目经费

785000.00元，残疾人助学专项资金16500.00元，贫困智力精神和重度残疾评定补贴20000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚残疾人联合会机关2024年度一般公共预算财政拨款支出2679217.06元，占本年支出合计的59.63%。与上年相比减少178509.07元，下降6.25%，完成年初预算的113.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2491411.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.99%，完成年初预算的115.62%。主要用于发放离退休人员养老保险统筹外待遇、缴纳职工基本养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是本单位新增退休人员1名统筹外待遇支出增加。

9.卫生健康（类）支出90764.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，完成年初预算的91.96%。主要用于公务员医疗补助支出和行政事业单位医疗保险金支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出97041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，完成年初预算的86.14%，主要用于单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.33%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出比决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于上门办证、入户困难残疾人家庭无障碍改造规划和验收、阳光家园计划服务验收、创业就业示范户摸底排查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导来调研和开展乡镇残联专干年终总结汇报发

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县残疾人联合会机关2024年机关运行经费支出101940.00元，比上年减少8070.00元，下降7.34%，主要原因是根据规范公务接待和党政机关过紧日子的要求，采取务实有效举措进一步优化公务接待方式，压缩非必要活动，树牢长期过紧日子的思想，因此“三公”经费支出有了小幅下降。部门机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费20520.00元、其他交通费54540.00元、邮电费2500.00元、公务接待费3000.00元、公务用车运行维护费15000.00元、差旅费5000.00元、电费1380.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县残疾人联合会机关资产总额126438.58元，其中，流动资产93761.21元，固定资产32677.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143826.50元，其中固定资产减少10239.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2132.43元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2132.43元。授予中小企业合同金额2132.43元，其中：授予小微企业合同金额2132.43元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

大姚县残疾人联合会机关

2025年10月13日

监督索引号53232600376201111