大姚县残疾人联合会机关2026年部门预算公开

大姚县残疾人联合会机关2026年部门预算公开

大姚县残疾人联合会机关2026年预算公开

目 录

第一部分 大姚县残疾人联合会机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县残疾人联合会机关2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县残疾人联合会机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县残疾人联合会是中共大姚县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：

1.宣传贯彻实施中华人民共和国残疾人保障法），维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理；

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃；

8.开展残疾人事业对外交流和合作；

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复群工股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，大姚县残联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级残联部署要求，聚焦残疾人急难愁盼问题，着力在以下几个方面开展重点工作：

1.持续强化残疾人基本民生保障，进一步扩大残疾人两项补贴覆盖面，精准落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，确保应补尽补。同时，积极推动残疾人托养服务体系建设，鼓励社会力量参与，为重度残疾人提供多元化、个性化的托养服务，减轻残疾家庭照护负担。

2.大力推进残疾人就业创业扶持，开展残疾人职业技能培训，根据市场需求和残疾人自身特点，开设电子商务、手工艺制作、家政服务等实用培训项目，提升残疾人就业能力。积极对接企业，开发适合残疾人的就业岗位，举办残疾人专场招聘会，搭建就业平台。对自主创业的残疾人，落实好创业补贴，助力残疾人实现稳定就业增收。

3.不断提升残疾人公共服务水平，加强残疾人康复服务体系建设，完善县、乡、村三级康复服务网络，为残疾人提供精准康复服务，重点做好0—6岁残疾儿童康复救助工作，提高康复服务覆盖率和效果。加强残疾人文化体育工作，组织开展残疾人文化活动和体育赛事，丰富残疾人精神文化生活，增强残疾人的获得感和幸福感。

3.切实维护残疾人合法权益，加强残疾人普法宣传教育，提高残疾人法律意识和维权能力。畅通残疾人诉求表达渠道，及时解决残疾人在生产生活中遇到的困难和问题。加强残疾人无障碍环境建设，推动公共设施、社区、家庭无障碍改造，为残疾人出行和生活提供便利。加强残联组织自身建设，提升干部队伍素质，提高服务残疾人的能力和水平。密切联系残疾人群众，倾听残疾人呼声，切实为残疾人办实事、解难题，推动大姚县残疾人事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆，具体原因为我单位残疾人流动服务车由中央、省级统一配备，未纳入县级车辆编制，不存在超编情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1716227.00元，其中：一般公共预算1716227.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加38275.00元，主要原因在职人员工资调整及各项保险基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1716227.00元，其中：本年收入1716227.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1716227.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加38275.00元，主要原因在职人员工资调整及各项保险基数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1716227.00元。财政拨款安排支出 1716227.00元，其中：基本支出1496227.00元，与上年1427952.00元对比增加68275.00元，主要原因在职人员工资调整及各项保险基数增加，人员经费增加；项目支出220000.00元，与上年250000.00元对比减少30000.00元，主要原因“全国助残日”贫困残疾人走访慰问经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2081101残疾人事业－行政运行1028680.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2081102残疾人事业－一般行政管理事务支出220000.00元，主要用于：全国第三十五次“全国助残日”贫困残疾人走访慰问经费，残疾儿童康复救助项目经费。

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休111501.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出133129.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤29076.00元，主要用于单位遗属人员生活补助；

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗35604.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费；

7.2101102卫生健康支出－事业单位医疗支出11267.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分事业单位医疗保险费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助43077.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3600.00元，用于支付大病保险；

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金100293.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县残联无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县残联无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县残联无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县残疾人联合会机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16000.00元，较上年减少2000.00元，下降11%，具体变动情况如下：

大姚县残疾人联合会机关2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县残疾人联合会机关2026年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少2000.00元，下降66%，国内公务接待批次为4次，共计接待15人次。

公务接待与上年对比减少2000.00元，原因是：主要得益于严格执行公务接待管理规定，严控接待标准、压缩陪餐人数、减少不必要的接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县残疾人联合会机关2026年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为15000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县残疾人联合会机关2026年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县残疾人联合会机关2026年机关运行经费安排95500.00元，与上年对比无增减，主要原因2026年未人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县残疾人联合会机关资产总额116697.26元，其中，流动资产92910.33元，固定资产23786.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9741.32元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分  大姚县残疾人联合会机关2026年部门预算表

（详见附表）