大姚县地方公路管理段2023年部门预算公开

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大姚县地方公路管理段2023年预算公开目录

第一部分大姚县地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县地方公路管理段2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县地方公路管理段2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县地方公路管理段负责贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规。负责编报公路养护工程（大中修、小修）计划，并组织实施;负责农村公路管护工作及对各乡（镇）乡村公路的督查、指导和奖惩工作，采取措施改善路况，保证通畅;维护公路养护工程施工的正常秩序。负责组织公路现代化养护、现代化管理技术的开发，负责交通情况调查和路况登记，培训公路养护专业技术人员，改善技术设备，交流先进经验，提高公路管理水平。负责调查研究和统计上报公路情况。负责国家法律法规规定的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、养护查评室、技术统计办公室、财务室、机化站（应急保障中心）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实各级农村公路养护体制改革实施方案。在认真研国务院、省、州关于深化农村公路养护体制改革方案的基础上，我县结合我县实际，研究制定出台了《大姚县深化农村公路养护体制改革实施办法》，2023年我县将认真落实各级养护体制改革实施方案的各项要求，进一步管理好、养护好农村公路，加快建立农村公路管理养护长效机制，推动“四好农村路”高质量发展，加快推进农业农村现代化，为实现大姚高质量跨越发展提供更好的交通保障。

2.加强日常养护管理，提升养护质量。认真学习贯彻交通运输部《农村公路养护工程管理办法》，按照建设交通强国，公路率先转型升级发展的要求，遵循决策科学、管理规范、技术先进、优质高效、绿色安全的原则，进一步加强和规范农村公路养护工程管理，提高养护质量与效益。（1）进一步加强公路日常养护工作。日常养护工作重点做好公路边沟、路肩养护，计划对县道雷团线、瓦拉线、桂湾线260公里公路水沟进行全面清理。对赵龙线、黑七线80多公路路肩进行培补，全面提高县道公路的日常养护质量。（2）持续开展好预防性养护工作，提高路面养护质量。计划对瓦拉线、西六线60公里路面进行预防性养护，提高公路通行能力。

3.高度重视，继续抓好“四好农村路”和美丽公路建设。按照“四好农村路”建设三年行动计划的要求，多方筹措资金抓好县乡道示范路和示范乡镇的创建，深入落实“路长制”，确保四好农村路建设和美丽公路建设各项任务落到实处。

4.继续开展好汛期应急保通工作。根据2023年汛期及特殊机关天气情况，我段将结合实际严格按照制定的《水毁保通预案》，积极做好相关工作，确保水毁灾害发生时能够立即作出响应，确保汛期公路安全畅通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2728332.00元，其中：一般公共预算2728332.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加315195.00元，主要原因分析：主要是本年年初预算包含离休人员1人离休费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2728332.00元，其中:本年收入2728332.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2728332.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加315195.00元，主要原因分析：主要是本年年初预算包含离休人员1人离休费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2728332.00元。财政拨款安排支出 2728332.00元，其中：基本支出2728332.00元，与上年对比增加315195.00元，主要原因分析：主要是本年年初预算包含离休人员1人离休费；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2140106公路养护支出1655697.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.69%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出及失业保险）。

2、2080502事业单位离退休支出565184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.71%。主要用于发放离退休人员离退休费。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出242774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%，主要用于行政事业单位基本养老保险保险缴费单位缴纳部分支出。

4、2080801死亡抚恤支出31020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，要用于单位遗属人员生活补助支出。

5、2011102事业单位医疗支出110581.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，主要用于事业单位医疗保险缴费单位缴纳部分支出。

6、2101103公务员医疗补助支出98569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出24507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，主要用于行政事业单位大病补充保险、工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出2002368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.39%。其中：基本工资551904.00元，津贴补贴61500.00元，绩效工资903932.00元，机关事业单位基本养老保险缴费242774.00元，职工基本医疗保险缴费110581.00元，公务员医疗补助缴费98569.00元，其他社会保障缴费33108.00元（大病医疗补充保险16920.00元、工伤保险7587.00元、失业保险8601.00元）。

2、商品和服务支出129760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。其中：办公费41160.00元，水费2800.00元。电费6300.00元，邮电费700.00元，差旅费1000.00元，公务接待费1000.00元，工会经费16800.00元，公务用车运行维护费60000.00元。

3、对个人和家庭的补助596204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.85%。其中：离休费141221.00元，退休费423963.00元，生活补助31020.00元。

经济科目分组（其中：基本支出2728332.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县地方公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61000元，较上年增加60000元，增长6000%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县地方公路管理段2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，我单位无因公出国（境）费，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县地方公路管理段2023年公务接待费预算为1000元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县地方公路管理段2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加60000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000元，较上年增加60000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车（特种专业技术用车）保有量为4辆。

增长原因：由于县公车办公务用车指标调整，我单位新增公务用车指标4辆，所以公务用车运行维护费较上年新增60000.00元，增长100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县地方公路管理段属事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

至2022年12月31日，大姚县地方公路管理段资产总额12033231.44元，其中，流动资产10753418.68元，固定资产1279812.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1003591.65元，其中流动资产增加1294653.87元，固定资产减少291062.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县地方公路管理段2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县地方公路管理段2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县地方公路管理段

2023年3月10日

监督索引号53232600534900111