大姚县地方公路管理段2022年度部门决算公开

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大姚县地方公路管理段2022年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规。负责编报公路养护工程（大中修、小修）计划，并组织实施；负责农村公路管护工作及对各乡（镇）乡村公路的督查、指导和奖惩工作，采取措施改善路况，保证通畅；维护公路养护工程施工的正常秩序。负责组织公路现代化养护、现代化管理技术的开发，负责交通情况调查和路况登记，培训公路养护专业技术人员，改善技术设备，交流先进经验，提高公路管理水平。负责调查研究和统计上报公路情况。负责国家法律法规规定的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我段以“四好农村路”建设为引领，全体职工解放思想、创新发展，全身心投入到农村公路管理养护工作中，我县农村公路养护和管理水平进一步提升。我段按照《大姚县深化农村公路管理养护体制改革实施办法的通知》要求，每个季度到12个乡镇开展检查指导农村公路日常管理养护、路政工作和农村公路建设及安全隐患排查治理工作，按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”原则，开展“四好农村路”省级示范县、示范乡镇和示范路创建活动。认真总结之前水毁应急抢险工作经验，查找存在的问题，本着早安排、早部署的思想，在年初制定了《农村公路水毁保通应急预案》，成立了水毁保通工作领导小组，明确各自职责。加强对保通机械设备的储备和检修力度，并在雨季来临前开展了农村公路水毁保通应急演练。对全县主干公路按照“分片负责，重点保障”的原则进行保通。进入主汛期以来，全县公路多次发生水毁坍方，造成公路阻断，我段迅速启动应急预案，不等不靠、积极主动，全力组织开展抢修保通。2022年共出动机械台班648人次，清理道路坍塌方4368立方米，抢通受阻公路9次347公里，修复水毁路段6处，支砌挡墙2300立方米，全县农村公路未出现长时间中断情况。通过努力，我县农村公路呈现出路容路貌美观、环境管理有序、服务水平提升、通行效率高的良好局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、养护查评室、技术统计办公室、财务室、机化站（应急保障中心）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：大姚县地方公路管理段。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县地方公路管理段2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县地方公路管理段2022年度收入合计3033206.06元。其中：财政拨款收入3033206.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加212540.66元，增长7.54%。其中：财政拨款收入增加212540.66元，增长7.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入增长的主要原因是本年度调整在职人员基本工资并补发上年度10-12月增加基本工资、补发2021年7-12月绩效工资、正常晋升增加薪级工资等，导致本年支出较上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县地方公路管理段2022年度支出合计3040284.66元。其中：基本支出3038284.66元，占总支出的99.93％；项目支出2000元，占总支出的0.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加201275.58元，增长7.09%。其中：基本支出增加299275.58元，增长10.93%；项目支出减少98000元，下降98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因是本年度调整在职人员基本工资并补发上年度10-12月增加基本工资、补发2021年7-12月绩效工资、正常晋升增加薪级工资等，导致本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机构正常运转的日常支出3038284.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2965650.06元，占基本支出的97.61％；办公费、印刷费、水电费等公用经费72634.6元，占基本支出的2.39％，人均公用经费支出为4539.66元。

（二）项目支出情况

2022年度为完成公路保通养护目标任务，用于专项业务工作的经费支出2000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及工作开展情况：项目前期工作经费2000元，用于2022年农村公路养护工程项目招标代理服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款支出3040284.66元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加201275.58元，增长7.09%,主要原因是本年度调整在职人员基本工资并补发上年度10-12月增加基本工资、补发2021年7-12月绩效工资、正常晋升增加薪级工资等，导致本年支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出856970.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、离退休人员离退休费、退休死亡人员死亡抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出203713.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出1844763.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.68%。主要用于人员工资、津补贴、绩效支出、工伤保险缴费支出、遗属人员定期生活困难补助及日常公用开支；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出134837元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于单位部分住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为536元，完成年初预算的53.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算536元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算536元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为536元，完成年初预算的53.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为536元，完成年初预算的53.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，严格公务接待管理，导致“三公”经费决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少310元，下降36.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算与上年相比减少310元，下降36.64%。2022度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，严格公务接待管理，导致2022年“三公”经费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级部门到我单位开展公路养护检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县地方公路管理段为事业单位，因此2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县地方公路管理段资产总额15825190.61元，其中，流动资产10753418.68元，固定资产5071771.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1292653.89元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

 

 

 

大姚县地方公路管理段

2023年9月28日

监督索引号53232600534901111