大姚县总工会2023年度部门预算公开

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大姚县总工会2023年预算公开目录

第一部分大姚县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县总工会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分大姚县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

2.维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

3.负责工会组建、会员发展工作；协助镇乡、局（系统）、企业工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

4.督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

5.协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

6.完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、劳动经济和法律维权部（困难职工帮扶办公室）、组织和宣传教育网络部、职工服务中心（内设职工医疗互助代办点）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.履行全面从严治党政治责任，党的建设全面加强。一是不断加强工会组织党的建设。坚持党建带工建，研究制定《大姚县总工会党建工作要点》，严格落实“第一议题”制度，不断推进党支部规范化建设。严肃党内政治生活，坚持“三会一课”和党组理论学习中心组制度，严格执行“党费日”、主题党日和党员谈心谈话等制度。深入推进“对标先进、争创一流”主题实践活动，巩固“蜻蛉模范机关”成果，不断提升模范机关建设水平。常态化开展党史学习教育，完善“我为群众办实事”长效机制，继续开展“双报到双服务双报告”工作。二是全面落实主体责任。始终把纪律和规矩挺在前面，落实党组党风廉政建设主体责任，履行“一岗双责”，扎实开展“小切口”整治群众身边腐败和不正之风专项行动。深入推进“清廉机关”建设，筹集资金打造“清廉机关”示范点。不断加强廉政风险防控机制建设，常态化开展党风廉政建设专题学习，坚持主要领导讲党课，及时开展廉政提醒谈话、廉洁教育和廉政家访活动，认真查找岗位廉政风险点，筑牢廉洁防线。

2.强化职工思想文化引领，职工队伍凝聚力明显增强。一是不断强化职工思想政治引领。面向职工深入开展学习宣传习近平总书记致首届大国工匠创新交流大会贺信精神，深入基层工会开展学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲活动。“五一”节期间，开展“劳动者风采”宣传，举办劳模先进事迹报告会，劳模事迹电子展览等系列活动。选树“五一巾帼标兵”，县人民医院妇产科等2家单位获得“楚雄州2022年度‘五一巾帼标兵岗’”，2名职工获得“五一巾帼标兵”荣誉称号。建党节期间，举办“喜迎二十大·职工心向党”诵读活动，深入企业开展15场次的感恩教育。大力营造喜迎党的二十大的浓厚氛围，组织基层工会收听收看党的二十大盛况，迅速掀起学习热潮。二是大力弘扬社会主义核心价值观。深入开展“中国梦·劳动美”主题教育，组织劳模开展“工会共建劳模林”义务植树活动。联合教育工会开展“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动，传承弘扬中华优秀传统文化。组织开展“三八”节系列活动，进行“三八”维权月宣传。联合县教育体育局、黄金书屋到3所小学开展“喜迎党的二十大·共庆欢乐儿童节”文明进校园活动，开展禁毒防艾宣传，赠送书籍、文具等学习用品。组织干部职工积极投身全国文明城市创建，开展“保护‘姚湾河’，我们在行动”等志愿服务活动。

3.加强基层工会组织建设，工会活力不断增强。一是基层组织基础更加夯实。继续开展“六有”基层工会建设，全县共建成“六有”合格基层工会164家，建成县级“合格职工之家”137个。深入企业开展新就业形态劳动者建会入会课题调研，扎实推进我县新就业形态劳动者“双覆盖双推进”工作，目前全县非公企业建会率达90%以上。以桂花镇为试点，在全县12个乡镇所在社区成立社区联合工会，实现辖区内村（社区）干部、企业从业人员、经营户、新业态人员等建会入会全覆盖。2022年底，全县共有基层工会193个，涵盖单位309家，会员16,789人。全力做好工会组织信息采集和会员实名制采集工作，目前共完成190家14,158人的采集录入任务。二是工会自身建设不断加强。扎实推进作风革命、效能革命，开展“转作风、提效能、走一线”活动，大力践行一线工作法，深入基层一线走访调研，解决职工的“急、难、愁、盼”问题。高位推动新时期产业工人队伍建设改革工作，组织召开领导小组会议和推进会议，研究解决工作中的困难问题。研究制定我县产业工人队伍建设改革挂包联系企业制度和挂包联系表，由班子成员、工会干部挂包联系我县31家规上企业。争取县委支持，将新时期产业工人队伍建设改革工作列入年终重点工作综合督查，采取五项措施抓好新时期产业工人队伍建设改革工作。三是工会经费管理水平不断提升。加大工会经费收缴力度，全年共收缴工会经费1118.75万元，比2021年度的1094.31万元增加24.44万元，增长2.23%。其中 ：按比例返拨基层工会经费670.49万元，本级留成223.83万元，地税代征手续费33.56万元，上缴全总、省总、州总及产业工会190.87万元。开展2022年工会财务培训暨2021年工会经费审查审计工作，组成5个工作组对165家基层工会2021年工会经费收支情况进行审查审计。对存在问题进行总结反馈，限期整改，不断提高基层工会经费收、管、用的能力和水平。

4.不断加大维权帮扶工作力度，劳动关系更加和谐稳定。一是帮扶力度不断加大。持续抓好“1+10”帮扶制度落实，常态化组织开展重大节日送温暖活动。春节期间，筹集资金39.3万元开展“我为群众办实事 春节送温暖”慰问活动；“五一”节期间，筹集资金20余万元开展“夏日送清凉 喜迎二十大”慰问活动。组织开展“喜迎二十大 佳节暖人心”中秋˙国庆送温暖活动，共筹集资金32.27万元开展9场次的慰问。持续做好困难职工解困脱困工作，开展困难职工解困脱困动态监测集中行动，对精准识别“回头看”后的困难职工进行回访，发放3.3万元的慰问品。深入开展“金秋助学”活动，筹集资金3.36万元对6名困难职工子女进行救助。二是维权职能充分发挥。已建工会公有制、非公企业全部实行厂务公开、职代会制度。继续做好集体协商工作，组织53家150名企业代表和工会主席对“集体协商条例”进行培训，开展“集体协商要约行动月”专项行动。扎实推进“集体协商”提质增效工作，稳步推进集体协商“稳就业促发展构和谐”计划。深入开展“春风送岗位，维权有温度”春风行动，举办大姚县2022年上海市嘉定区助力乡村振兴对口支援专场招聘会，深入建筑工地开展“尊法守法˙携手筑梦”法治宣传活动，深入企业开展职工劳动经济权益调查。组织召开协调劳动关系三方联席会议，努力构建和谐稳定的劳动关系。

5.全力做好服务职工工作，职工获得感、幸福感明显增强。不断加强服务职工体系建设，全县共建成“职工驿站”15个，农民工服务站（点）24个，新建职工爱心驿站5个。全力打造“智慧工会”，联合国资公司建设工惠购线上、线下商城。为满足职工不同需求，举办“会暖春芽”暑期爱心托管班，为职工子女提供“托—管—教”三位一体的服务。七夕”节期间，举办“会聚良缘·情定七夕”职工交友联谊活动，积极解决青年职工婚姻问题。分别邀请云南省婚姻家庭咨询师协会秘书长、楚雄州第二人民医院临床心理科主任到我县开展《和谐婚姻家庭的构建》和《心理健康教育》知识讲座，联合电信公司工会举办2022年高考志愿填报系列公益讲座，满足不同群体需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,430,570.00元，其中：一般公共预算2,430,570.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的2,162,773.00元相比，增加267,797.00元，增长12.38%，增长的主要原因：一是2023年度新增西部志愿者支出10,000.00元，二是人员工资增加收入也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年大姚县总工会财政拨款收入2,430,570.00元，其中:本年收入2,430,570.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,430,570.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的2,162,773.00元相比，增加267,797.00元，增长12.38%，增长的主要原因：一是2023年度新增西部志愿者支出10,000.00元，二是人员工资增加收入也相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,430,570.00元。财政拨款安排支出2,430,570.00元，其中：基本支出2,430,570.00元，与上年的2,162,773.00元相比，增加267,797.00元，增长12.38%，增长的主要原因：一是2023年度新增西部志愿者支出10,000.00元，二是人员工资增加收入也相应增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2012901行政运行支出1,693,621.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.68%。主要用于县总工会机关在职行政事业人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费、工会经费等。

2.2080501归口管理的行政单位离退休支出214,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于退休人员养老金发放。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出226,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费单位缴纳部分。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于行政人员退休后职业年金记实支出。

5.2101101行政单位医疗支出53,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于行政在职人员职工基本医疗保险支出。

6.2101102事业单位医疗支出52,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于事业在职人员职工基本医疗保险支出。

7.2101103公务员医疗补助支出80,127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于公务员医疗补助支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出10,810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2,082,409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。其中：基本工资560,748.00元，津贴补贴377,808.00元，奖金203,477.00元，绩效工资406,388.00元，机关事业单位基本养老保险缴费226,570.00元，职工基本医疗保险缴费105,350.00元，公务员医疗补助缴费80,127.00元，职业其他社会保障缴费21,941.00元,职业年金缴费100,000.00元。

2.商品和服务支出124,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。其中：办公费23,669.00元，邮电10,000.00元，公务接待费9,000.00元，工会经费22,000.00元，其他交通费用59,400.00元。

3.对个人和家庭的补助224,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。其中：退休费214,092.00元，生活补助10,000.00元。

经济科目分组（其中：基本支出2,430,570.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，较上年的10,000.00元相比，减少1,000.00元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县总工会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县总工会2023年公务接待费预算为9,000元，较上年的10,000.00元相比，减少1,000.00元，下降10%，国内公务接待批次为28次，共计接待145人次。

下降的主要原因：严格执行各项接待要求，树立过紧日子的思想，压缩接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县总工会2023年机关运行经费安排124,069.00元，与上年130,400.00元相比减少6,331.00元，下降4.86%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定的相关要求，本着厉行节约的原则，公用经费预算相应缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县总工会资产总额302,177.90元，其中，流动资产9,357.90元，固定资产原值292,820.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33,745.48元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）上报的资产月报数据。

第二部分大姚县总工会2023年部门预算表

（详见附件）

第三部分 大姚县总工会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                                                                                         大姚县总工会

                                                                                         2023年3月9日

监督索引号53232600871100111