大姚县总工会2024年度部门预算公开

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大姚县总工会2024年预算公开

大姚县总工会2024年预算公开目录

第一部分 大姚县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务,开展工运理论和政策研究,围绕县委、县政府中心工作,制订大姚县工运发展规划,指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和《中国工会章程》,组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能,贯彻执行县委和上级工会的决定,开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观,促进完善社会主义劳动法律,围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题、维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强工会自身建设和改革,研究制定加强基层工会建设的各项制度,推进基层工会规范化建设,增强基层工会活力、把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题,指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度,建立健全劳动争议预防、预警、调处机制,构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全县经济建设,组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作,教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作,研究制定工会干部管理制度和培训规划,打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设,统筹协调各部门和社会有关方面共同做好女职工工作,依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府了劳动模范的推荐评选和管理服务工作,大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作,做好工会资产的管理工作。

13.组织承办县委、县人民政府和省州总工会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、劳动经济和法律维权部（困难职工帮扶办公室）、组织和宣传教育网络部、职工服务中心（内设职工医疗互助代办点）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.始终扛牢思想政治引领责任，筑牢广大职工共同奋斗的思想基础。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以学习宣传贯彻党的二十大精神、中国工会十八大精神为主线，继续举办形式多样的宣传宣讲活动。大力弘扬社会主义核心价值观，持续深化劳模精神、劳动精神、工匠精神宣传教育，引领时代新风尚。

2.坚持以“县级工会加强年”为统领，推动工会工作全面发展。按照明确的时间表、路线图，以“十项提升行动”推动“县级工会加强年”落实落地。全力推进产业工人队伍建设改革，注重总结典型经验，持续推动改革向纵深发展。

3.努力提升维权帮扶能力和水平，实现好维护好发展好职工的根本利益。强化职工主人翁地位，维护好职工民主政治权力和劳动经济权益。发挥工会组织在协调劳动关系三方机制中的作用，指导企事业单位普遍开展集体协商，构建和谐稳定的劳动关系。抓好“1+10”帮扶制度落实，健全完善困难职工家庭常态化帮扶机制。

4.突出工运时代主题，凝聚起建功“十四五”的强大力量。聚焦我县重点产业、重大工程、重大项目，深入持久开展“建功‘十四五’奋进新征程”职工劳动和技能竞赛。落实职工技能素质提升行动计划，拓展职工素质提升途径，加强“彝乡名匠”培育选树，培养更多的时代工匠和能工巧匠。

5.始终把政治建设放在首位，全面加强工会组织党的建设。贯彻新时代党的建设总要求，坚持党建带工建，深入开展主题教育，不断加强工会组织党的建设。严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，强化工会经费管理，深入推进“清廉机关”建设。切实巩固和发展好县委巡察整改成果，以巡察整改的扎实成效推动工会工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,233,122.00元，其中：一般公共预算收入2,233,122.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的2,430,570.00元对比减少197,448.00元，下降8.12%，减少的主要原因是：在职和退休人员分别比上年各减少1人，经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,233,122.00元，其中:本年收入2,233,122.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,233,122.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的2,430,570.00元对比减少197,448.00元，下降8.12%，减少的主要原因是：在职和退休人员分别比上年各减少1人，经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,233,122.00元。财政拨款安排支出2,233,122.00元，其中：基本支出2,233,122.00元，与上年的2,430,570.00元对比减少197,448.00元，下降8.12%，减少的主要原因是：在职和退休人员分别比上年各减少1人，经费相应减少；项目支出0.00元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2012901·一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”1,535,655.00元。主要用于县总工会机关在职行政事业人员工资福利支出、为保证机关正常运转的公用经费支出等；

2.“2080501·社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”193,884.00元。主要用于退休人员养老金发放;

3.“2080505·社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”208043.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费单位缴纳部分；

4.“2101101·医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗支出”33,001.00元，主要用于行政在职人员职工基本医疗保险支出；

5.“2101102·医疗卫生支出-医疗保障-事业单位医疗支出”40,109.00元，主要用于事业在职人员职工基本医疗保险支出；

6.“2101103·医疗卫生支出-医疗保障-公务员医疗补助支出”65701.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

7.“2101199·医疗卫生支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出”9,870.00元，主要用于大病保险单位部分缴费支出；

8.“2210201·住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”146,859.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县总工会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县总工会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县总工会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，较上年的9,000.00元增加1,000.00元，增长11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县总工会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县总工会2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长11.11%，国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。

增加的原因是：2024年度工会系统大力开展县级工会加强年组织建设，各级工会到我县调研次数增加，接待费也相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县工会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县总工会2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县总工会2024年机关运行经费安排114,900.00元，与上年的124,069.00元相比减少9,169.00元，下降7.39%，减少的原因是：2024年在职人员和退休人员分别减少1人，人均公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县总工会资产总额298,336.05元，其中，流动资产5,516.05元，固定资产292,820.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,841.85元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县总工会2024年部门预算表

（详见附表）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　大姚县总工会

　　　　　　　　　　　　2024年2月9日

 

 

监督索引号53232600871100111