大姚县妇女联合会2023年度预算公开

监督索引号53232600871300000

大姚县妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分 大姚县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县妇女联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县妇女联合会2023年部门预算表编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县妇女联合会是人民团体，旨在州妇联的指导下联系妇女群众的桥梁和纽带，团结和带领全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。其主要职能是：1.贯彻有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。2.动员和组织妇女在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦中作出积极努力。3.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。4.教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”建设。加强与女性社会组织和社会各界联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。6.承办上级妇联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、权益保障股（维权股）、妇女发展股（农村工作股）、宣传股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想引领，不断增强妇女群众政治定力。一是用党的创新理论武装妇女。坚持把深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把学习贯彻习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述与县委十五届三次全会精神结合起来，把思想政治引领贯穿到妇联工作全过程各方面，促进广大妇联干部更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是用正确舆论引导妇女。开展妇女思想政治工作分析，全面了解掌握妇女思想动态，完善舆情分析研判处置机制，加强妇女儿童舆情研判和应对工作，积极稳妥处置涉及妇女儿童和家庭的热点敏感舆情，切实维护妇女儿童合法权益。三是用优秀典型引领妇女。大力选树三八红旗手(集体)等各行各业妇女先进典型，积极做好优秀妇女典型推荐工作，以大姚女声微信公众号为引领，加大各类妇女典型的宣传力度，让不同行业、不同群体妇女学有榜样、行有示范。

2.服务发展大局，在团结动员妇女建功立业上持续用力。围绕中心工作，大力推进乡村振兴巾帼行动，积极引领妇女投身经济建设。一是抓好贷免扶补和小额担保贷款工作。二是大力推进科技创新巾帼行动。积极协调整合资源，依托各类阵地，实施“乡村振兴女致富带头人”培养计划，积极推动并将农村妇女培训纳入政府普惠性培训计划，提高农村妇女科技素质。

3.维护合法权益，实施巾帼维权关爱工程。在保障妇女儿童权益上下功夫，不断推动男女平等基本国策得到贯彻落实。一是强化法制宣传教育，积极参与社会矛盾化解。紧扣妇女儿童全面发展和依法维权，全面深入排查化解侵害妇女儿童权益问题，针对性做好强弱项、补短板、解难事工作。二是认真贯彻男女平等基本国策，推进新“两规”编制工作。召开相关会议，对比中期、终期规划目标进行全方位的评估，促进新“两个规划”各领域各指标的顺利发展，我县新“两规”编制工作已经印发实施。三是发挥职能优势，真情关爱妇女儿童。县乡村妇联干部、执委走进低收入妇女家庭、患病妇女儿童家庭，申报全国妇联“低收入妇女两癌救助”中央彩公益金，联合县卫健局、县妇幼保健院开展妇女妇科疾病免费普查，大姚县特殊教育学校开展“送法到家，让孩子健康成长”寒假儿童关爱服务活动，开展“99公益日”募捐活动，开展“六一”系列庆祝活动。

4.作好“家”字文章，实施家家幸福安康工程。一是深化家庭文明建设。常态化开展寻找“最美家庭”“平安家庭”等“家”字品牌创建活动，进一步发挥广大家庭的示范引领作用，积极弘扬家庭美德，传播家庭正能量。二是深化家庭教育指导。大力宣传和贯彻实施《家庭教育促进法》，开展《家庭教育促进法》进家庭、进学校、进社区活动，提升贯彻实施家庭教育促进法的能力和水平；组织广大家庭参与《家庭教育促进法》网上知识竞答，收看全国、省、州家庭教育讲座直播。制定实施好新一轮家庭教育工作规划，加大家庭教育骨干队伍建设。三是大力弘扬好家风。持续开展好家风好家训宣传展示活动，牵头举办“喜迎党的二十大 中华民族一家亲 同心共筑中国梦”主题演讲比赛，在大姚女声微信公众号等推荐宣传“全国最美家庭”、“全国五好家庭”、“省级绿色家庭”等先进事迹。

5.加强机关效能建设，在抓实抓细“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动上着重用力。一是加强妇联干部队伍建设。常态化开展“下基层、访妇情、办实事”活动，建立了县妇联领导班子成员联系乡镇妇联工作机制，广泛吸纳各方面妇女力量，凝聚推动妇女儿童工作发展的内生动力。二是强化机关效能建设。县妇联把开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动作为保持和增强政治性、先进性、群众性的重要抓手，作为联系妇女儿童、联系广大家庭、转变工作作风的重要载体，研究制定《大姚县妇女联合会关于开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动实施方案》《大姚县妇女联合会关于加强基层妇联组织规范化建设工作方案》，开展走访入户工作，认真向妇女群众和家庭宣传宣讲相关政策规定、法律法规，切实帮助妇女儿童和家庭办实事、解难事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,702,774.00元，其中：一般公共预算1,702,774.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,570,746.00元对比增加132,028.00元，增长8.4%，增加的主要原因：一是2023年正常年度增薪、调整基本工资标准、职工岗位、薪级变动增资、离退休人员增资等；二是2023年度机关事业单位养老保险缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,702,774.00元，其中:本年收入1,702,774.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,702,774.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,570,746.00元对比增加132028.00元，增长8.4%，增加的主要原因：一是2023年正常年度增薪、调整基本工资标准、职工岗位、薪级变动增资、离退休人员增资等；二是2023年度机关事业单位养老保险缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,702,774.00元。财政拨款安排支出1,702,774.00元，其中：基本支出1,702,774.00元，与上年1,570,746.00元对比增加132,028.00元，增长8.4%，增加的主要原因：一是2023年正常年度增薪、调整基本工资标准、职工岗位、薪级变动增资、离退休人员增资等；二是2023年度机关事业单位养老保险缴费基数调整；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901行政运行支出989,326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.10%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080501归口管理的行政单位离退休支出491,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.86%。主要用于机关事业单位离退休费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费117,462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.0%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101行政单位医疗54,387.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助40,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出9,781.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,098159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.49%。其中：基本工资279,636.00元，津贴补贴378,456.00元，奖金218,063.00元，机关事业单位基本养老保险缴费117,462.00元，基本医疗保险缴费54387.00元，公务员医疗补助缴费40,374.00元，其他社会保障缴费9,781.00元。

2.商品和服务支出103171.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。其中：办公费24191.00元，差旅费3,000.00元，水费3,000.00元，电费3,000.00元，会议费2,000.00元，其他交通费用67980.00元。

3.对个人和家庭的补助501444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.45%。为西部志愿者生活补助10,000.00元，退休费491,444.00元。

经济科目分组（其中：基本支出1,702,774.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少2,500.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

大姚县妇女联合会2023年公务接待费预算为0元，较上年减少2,500.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

下降的主要原因：取消无实质内容的公务接待活动，压缩了公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县妇女联合会2023年机关运行经费安排103171.00元，与上年对比减少了3409.00元，主要原因：取消无实质内容的公务接待活动，压缩了公务接待开支，同时也减少了工会经费的匹配。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县妇女联合会资产总额109,516.01元，其中，流动资产76,165.69元，固定资产33,350.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少80,789.32元，减少的主要原因是核销了以前年度挂账的应收款项。其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值217,086.95元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 大姚县妇女联合会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 大姚县妇女联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县妇女联合会

2023年3月8日

监督索引号53232600871300111