大姚县妇女联合会2022年度部门决算

监督索引号53232600871301000

大姚县妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

2.动员和组织妇女在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦中作出积极努力。

3.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。

5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”建设。加强与女性社会组织和社会各界联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.对乡镇妇联实行业务领导和指导。

7.承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）强化思想引领，不断增强妇女群众政治定力。一是用党的创新理论武装妇女。2022年，共开展中心组集中学习8次，开展专题学习11次，主题党日活动12次，开展专题党课2次，开展支部委员会议12次。二是用正确舆论引导妇女。2022年，申报并获评楚雄州“三八红旗手”4名，楚雄州“三八红旗集体”2个，楚雄州“巾帼文明岗”5个。

（二）服务发展大局，在团结动员妇女建功立业上持续用力。围绕中心工作，大力推进乡村振兴巾帼行动，积极引领妇女投身经济建设。一是抓好贷免扶补和小额担保贷款工作。2022年，完成30户小额担保贷款和15户贷免扶补的放款工作，共发放贷款755万元，带动100余名妇女创业就业。二是大力推进科技创新巾帼行动。积极协调整合资源，依托各类阵地，实施“乡村振兴女致富带头人”培养计划，申报并获评楚雄州巾帼创新业示范基地1个，楚雄州巾帼致富带头人2名，组织2名妇女干部到省工青妇干校学习，积极推动并将农村妇女培训纳入政府普惠性培训计划，提高农村妇女科技素质。

（三）维护合法权益，实施巾帼维权关爱工程。在保障妇女儿童权益上下功夫，不断推动男女平等基本国策得到贯彻落实。一是强化法制宣传教育，积极参与社会矛盾化解。紧扣妇女儿童全面发展和依法维权，全面深入排查化解侵害妇女儿童权益问题，针对性做好强弱项、补短板、解难事工作。组织开展2022年“三八”维权月宣传活动，提高女性维权意识和法律素养，共发放宣传资料10000余份、宣传袋1600个，开展现场咨询10余人次。2022年，县妇联共接待来信来访19件，其中涉及家庭暴力上访5件，处理率100%；参与未成年人心理疏导6人次，开展家庭教育指导6人次，申报省级公益金法律援助1件。全力做好婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作，举办婚姻家庭矛盾纠纷调解技巧培训班1期，县、乡、村三级家庭矛盾纠纷调解专家库成员和妇联干部共300余人参加培训，召开大姚县“五项机制”联席会议，定期开展婚姻家庭矛盾纠纷分析研判和排查化解工作，实时掌握高、中、低风险家庭情况，2022年，全县妇联组织共排查出风险户217户，其中高风险家庭2户，中风险家庭4户，低风险家庭211户，并实行重点对象包保到人，按属地管理原则交办到乡镇217件。二是认真贯彻男女平等基本国策，推进新“两规”编制工作。召开相关会议，对比中期、终期规划目标进行全方位的评估，促进新“两个规划”各领域各指标的顺利发展。三是发挥职能优势，真情关爱妇女儿童。县乡村妇联干部、执委走进低收入妇女家庭、患病妇女儿童家庭，申报2022年全国妇联“低收入妇女两癌救助”中央彩公益金25人，争取到全国妇联“低收入妇女两癌救助”中央专项彩票公益金资金100000元，救助10名患两癌妇女，省级公益救助金1万元，救助5名患两癌妇女，共救助15人；联合县卫健局、县妇幼保健院开展妇女妇科疾病免费普查，乳腺癌筛查7551人；宫颈癌筛查7489人，全面完成州下达县的任务数；争取中国儿童基金会捐赠安蕴健乳清鳕鱼蛋白鱼粉83箱1740盒，价值近60万元，走访慰问农村困难孕产妇350余人；到大姚县特殊教育学校开展“送法到家，让孩子健康成长”2022寒假儿童关爱服务活动，开展“99公益日”募捐活动，为云南“春蕾计划”助学项目筹集爱心资金18025.03元，开展“亲情守望 同心抗疫”捐款活动，捐款14785元。开展“六一”系列庆祝活动，走访慰问学校2所，慰问物资价值12000元；走访慰问儿童130人，发放慰问金14000元；捐赠书册3000册，价值12000元；与困境儿童结对130人，组织各类志愿者130人参加走访慰问活动。开展“1+1”巾帼爱心救助11名困难妇女儿童，发放救助金5500元；为新街斑竹箐幼儿园和贫困学生送去书包和学习用品20套。

（四）作好“家”字文章，实施家家幸福安康工程。一是深化家庭文明建设。常态化开展寻找“最美家庭”“平安家庭”等“家”字品牌创建活动，进一步发挥广大家庭的示范引领作用，积极弘扬家庭美德，传播家庭正能量。2022年，申报并获评“全国五好家庭”1户，获评云南省“绿色家庭”1户，楚雄州“绿色家庭”5户，楚雄州“最美家庭”3户，申报楚雄州“民族团结进步示范家庭”10户，申报县级“文明家庭”5户，申报州级“清廉家庭”2户，开展健康家庭选树工作，12个选树129户健康家庭，县级选树44户，推荐上报州级健康家庭6户。二是深化家庭教育指导。全县12个乡镇妇联举办培训班、座谈研讨、专题讲座等127场次，提升了贯彻实施家庭教育促进法的能力和水平；发放宣传资料1000余份，收看全国、省、州家庭教育讲座直播7场次，到学校宣讲3场次，到村社区宣讲16场次。

（五）加强机关效能建设，在抓实抓细“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动上着重用力。一是加强妇联干部队伍建设。召开县妇联十三届四次执委（扩大）会议，替补执委13人，补选常委5人，补选专职副主席1人，挂职副主席1人，圆满完成全县12个乡镇妇联换届选举工作，挂牌成立妇女微家3个。二是强化机关效能建设。县妇联把开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动作为保持和增强政治性、先进性、群众性的重要抓手，作为联系妇女儿童、联系广大家庭、转变工作作风的重要载体，研究制定《大姚县妇女联合会关于开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动实施方案》《大姚县妇女联合会关于加强基层妇联组织规范化建设工作方案》，开展走访入户工作，认真向妇女群众和家庭宣传宣讲相关政策规定、法律法规，切实帮助妇女儿童和家庭办实事、解难事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、发展宣传股、权益保障股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：大姚县妇女联合会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县妇女联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

大姚县妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县妇女联合会2022年度收入合计1,708,094.20元。其中：财政拨款收入1,708,094.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加256,256.09元，增长17.65%。其中：财政拨款收入增加256,256.09元，增长17.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增长的主要原因是申报了两癌救助项目，增加了两癌救助金及人员工资、绩效、养老保险、住房公积金增加。

二、支出决算情况说明

大姚县妇女联合会部门2022年度支出合计1,722,014.92元。其中：基本支出1,637,596.57元，占总支出的95.1%；项目支出84,418.35元，占总支出的4.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加44,886.35元，增长2.68%。其中：基本支出增加195,100.83元，增长13.53%；项目支出减少150,214.48元，下降64.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：人员工资、绩效、养老保险、住房公积金增加导致基本支出较上年增长，加快项目支出进度，导致项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,637,596.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,539,784元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,812.57元，占基本支出的5.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,418.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2020年妇女儿童工作经费支出12,333.85元，已完成全部绩效目标，项目运行正常。

2.2022年妇女儿童工作经费支出42,541.00元，已完成全部绩效目标，项目运行正常。

3.东浩兰生结对帮扶资金支出14,643.50元，已完成全部绩效目标，项目运行正常。

4.创业担保贷款中央财政工作奖补资金支出14,900.00元已完成全部绩效目标，项目运行正常。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,722,014.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加44,886.35元，增长2.68%，主要原因是加大对妇女儿童工作经费的投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,293,332.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%。主要用于基本工资、津贴补贴等基本支出，妇女儿童工作经费等项目支出，其中：行政运行1,238,457.23元，一般行政管理事务54,874.85元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出229,947.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于退休职工社会保险费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助，其中：行政单位离退休128,435.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出101,512.32元；

9.卫生健康（类）支出93,050.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于单位职工医疗保险、医疗补助等支出，其中：行政单位医疗55,638.30元，公务员医疗补助37,412.32元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出29,543.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于创业担保贷款工作方面指出，其中：一般行政管理事务14,643.50元，创业担保贷款贴息及奖补11,800.00元，其他普惠金融发展3,100.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出76,141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于财政匹配的职工住房公积金支出。其中住房改革支出-住房公积金76,141.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,500.00元，支出决算为2,500.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,500.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,500.00元，支出决算为2,500.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,500.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少449.00元，下降15.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少449.00元，下降15.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州妇联调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县妇女联合会2022年机关运行经费支出97,812.57元，比上年减少6,188.23元，下降5.95%，主要原因是在保障机构正常运转情况下，压缩了工作经费。部门机关运行经费主要用于县妇联日常办公费、水费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县妇女联合会部门资产总额109,516.01元，其中，流动资产76,165.69元，固定资产33,350.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80,483.99元，其中固定资产减少6,649.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

                                                                                                        大姚县妇女联合会

                                                                                                         2023年9月28日

监督索引号53232600871301111