大姚县工商业联合会2022年部门预算

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大姚县工商业联合会2022年部门预算编制说明

大姚县工商业联合会2022年预算公开目录

第一部分 大姚县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县工商业联合会2022年部门预算表（见附表）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央、省、州县党委关于工商联工作的方针、政策，对全县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究，向县委、县政府和州工商联报告县工商联工作开展情况，提出开展工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，有序参与政治生活和社会事务。

4.推动全县非公有制经济组织的经贸交流和协作，为非公有制企业提供服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会发展。

5.加强行业协会商会建设，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，会同相关部门和其他有关企业方代表，共同推动劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县工商业联合会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，,我单位有四个内设机构，分别是局办公室，会员股，经济联络股，宣传教育股。

（三）重点工作概述

1、突出思想引领，非公经济人士“两个健康”成长。坚持“两手抓、两关注”，多措并举，强化思想引导和政治引领，巩固扩大政治共识。

2、注重建家架桥，推动非公经济高质量发展。加强政企沟通、维权服务、政策信息、融资解困、素质提升、市场营销、两新党建“七个平台”建设，积极建“家”架“桥”，服务非公经济发展。

3、全面深化改革，工商联组织持续发展壮大。聚焦职能定位，加强工商联建设和深化商会改革，找差距、补短板、强基础，深入开展“五好县级工商联”和“四好商会”创建，努力提高工商联工作质量和水平。

4、深入开展“乡村振兴”和“万企兴万村”行动，确保湾碧乡白坟坝村二道箐小组15户脱贫户持续增收和巩固脱贫攻坚成果。动员商会、非公企业和非公经济人士积极履行社会责任，参与全县乡村振兴，在产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、社会扶贫、消费扶贫等方面积极作为。

5、坚持不懈加强自身建设，全面从严治党得到加强。抓实干部学习和教育培训，每季度开展一次政治理论业务学习考试，提升干部的政治素养、业务能力和服务水平。深化工商联改革，实施“能力提升年”，开展“新时代工商联新作为新样子”大讨论，开展“一个设立、五个有”回头看和互学互促活动，促进工作提升。抓好问题整改，推动成果转化，巩固深化“党史学习”主题教育成果，积极巩固全国“五好”县级工商联荣誉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1738047元，其中：一般公共预算1738047元。

与上年1349229元相比增加388818元，增加的原因：单位行政人员增加2人，人员公用经费增加，另外我单位今年新增一人退休，需要清算一次性补缴2014年10月至退休前的职业年金单位承担部分，所以增加人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1738047元，其中:本年收入1738047元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1738047元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

与上年1349229元相比增加388818元，增加的原因：单位行政人员增加2人，人员公用经费增加，另外我单位今年新增一人退休，需要清算一次性补缴2014年10月至退休前的职业年金单位承担部分，所以增加人员经费。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1738047元。财政拨款安排支出 1738047元，其中：基本支出1738047元，增加的原因：单位行政人员增加2人，人员公用经费增加，另外我单位今年新增一人退休，需要清算一次性补缴2014年10月至退休前的职业年金单位承担部分，所以增加人员经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出1372886元，占一般公共预算财政拨款支出的78.99%。主要用于在职职工全年工资福利支出、机构正常运转经费；      

2、社会保障和就业支出239647元，占一般公共预算财政拨款支出的13.79%。主要用于机关事业单位的行政事业单位离退休人员支出43114元；机关事业单位人员基本养老保险缴费支出141158元；机关事业单位人员职业年金缴费支出55375元，主要用于机关事业单位当年退休人员职业年金单位缴纳部分；

3、卫生健康支出125514元，占一般公共预算财政拨款支出的7.22% 。 主要用于在职人员职工基本医疗保险支出79402元 ；在职人员大病医疗保险支出5170元；在职人员公务员医疗补助支出40942元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1537193元，占一般公共预算财政拨款支出的88.44%。其中：基本工资994734元，绩效工资216000元，机关事业单位人员基本养老保险缴费支出141158元；机关事业单位人员职业年金缴费支出55375元，基本医疗保险支出79402元 ，大病医疗保险支出5170元，公务员医疗补助支出40942元，其他社会保障缴费（工伤保险）4412元；

2商品和服务支出157740元，占一般公共预算财政拨款支出的9.08%。其中：行政单位办公费25500元，退休干部公用经费1200元，水费1000元，电费1500元，差旅费5000元，工会经费8000元，公务用车租用费10140元，公务交通补贴101400元，公务接待费4000元；

3、对个人和家庭的补助43114元，占一般公共预算财政拨款支出的2.48%。其中：单位退休干部的退休费43114元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付项。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，根据单位2022年的情况，结合单位重点工作计划，2022年暂无采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县工商业联合会2022年没有因公出国（境）情况，无预算费用。

（二）公务接待费

大姚县工商业联合会2022年公务接待费预算为4000元，与上年持平，国内公务接待批次为8批，共计接待60人次。

增加的原因：由于省州工商联到大姚工商联检查并指导工作，要求加强各县市之间的交流与合作，互相学习经验，相互借鉴，促进各商协会的发展；因招商引资工作需要，接洽客户需要。因物价上涨，接待支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县工商业联合会2022年无公务用车，无经费预算。不变化原因：2022年我单位无公务用车，没有运行维护费预算，与2021年预算持平。原因是大姚县工商业联合会无公务用车，无经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县工商业联合会2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年用于机关运行的经费预算安排合计157740元，主要是商品和服务支出，2022年机关运行经费预算155740元与2021年预算124970元相比，增加30770元。

增加的原因：2022年预算在职在编人员比2021年增加2人，公用经费按人头标准核算，增长10000元，在编在职人员的公务交通补贴增加20700元，公务用车租车费用增加2070元。因为人员增加，所支付商品和服务支出必然增长。我单位坚持厉行节约的原则，确保年度工作顺利开展。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县工商业联合会资产总额251705.29元，其中，流动资产11622.22元，固定资产240083.07元。与上年相比，本年资产总额减少200690.88元，其中固定资产增加11000元，流动资产减少211690.88元。流动资产减少原因是我单位上缴国库存量流动资产支出168247元，严格执行收付实现制清理往来款项43443.88元。本年无处置房屋建筑物；本年无处置车辆，本年无报废报损资产；本年无资产使用收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232600871400111