监督索引号53232600871401000

大姚县工商业联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 大姚县工商业联合会2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县工商业联合会2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，为正科级单位。主要的职责是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，及时反映非公有制企业和非公有制经济人士的意见、建议和诉求，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）突出思想引领，非公经济人士健康成长。坚持“两手抓、两关注”，多措并举，强化思想引导和政治引领，巩固扩大政治共识。1.强化政治引领，凝聚发展共识。引导企业家加强自我学习、自我教育、自我提升，通过主席会、执委会、会员大会、走访企业、进企业商会宣讲等多种形式，利用企业家QQ群、微信群，组织会员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会、六中全会精神，学习习近平总书记在企业家座谈会上重要讲话和考察云南重要讲话精神，组织学习3次，进企业商会宣讲6次，参学人员426多人，凝聚发展共识，坚定发展信心，让习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策深入人心。2.加强理想信念教育，筑牢思想政治基础。采取线上线下、课堂培训与实践教育相结合，围绕“四信”，深入开展“不忘初心跟党走，牢记使命勇当担”非公经济人士理想信念教育，召开60多人的动员会，组织餐饮、汽修、江西商会22名党员到县廉政教育基地开展警示教育，教育引导全县非公经济人士进一步增强“四个意识”，坚定“四个信念”，做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走、感党恩，克难奋进，统筹做好常态化疫情防控和经济社会发展工作，积极推进“六稳”“六保”工作。3.弘扬优秀企业家精神，争做新时代典范。教育引导非公经济人士大力弘扬优秀企业家精神、工匠精神和劳模精神，积极参与乡村振兴、七个专项行动、文明创建和抗击疫情工作，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

（二）注重建家架桥，推动非公经济高质量发展。加强政企沟通、维权服务、政策信息、融资解困、素质提升、市场营销、两新党建“七个平台”建设，积极建“家”架“桥”，服务非公经济发展。1.深入走访调研，听民情解民忧。落实“一线工作法”，当好“娘家人”，深入企业商会抓调研、抓宣传、抓服务，开展“引领+服务”走访企业活动，坚持每季度遍访执委企业、商会一次，走访企业130多户次，商会16次，帮助协调解决问题3个。2.抓好“贷免扶补”，帮助企业融资解困。对2020年100户“贷免扶补”小微企业进行了回访跟踪，率先完成71户小微企业“贷免扶补”任务，放贷1420万元，带动285人实现就业。与县农行联合开展金融赋能民企活动，帮助我县企业获得金融信贷资金支持，3家企业贷款资金500万元，有效缓解我县企业融资难问题。3.送政策上门，推进“我为群众办实事“”见效。深入开展“三进企业商会”活动，积极推动中央、省州县委各项决策部署落实见效，进企业宣讲法律法规 、十九届六中全会精神。组织60多户非公企业开展政策培训，进企业商会开展政策宣讲20多户次，送政策进企业、进商会、进基层、进机关，推动政策落实落地落细，增强企业获得感。4.强化维权服务，为企业发展保驾护航。成立民营企业维权服务中心，受理解决企业投诉3件，协调解决企业欠款6万元，开展民营企业“法治体检”，与县法院、检察院联合开展“百名法官、百名检察官服务百家民企”活动，10名法官和10名检察官为20户企业提供点对点、一对一的法律咨询、司法救济服务，为企业发展保驾护航。

（三）全面深化改革，工商联组织持续发展壮大。聚焦职能定位，加强工商联建设和深化商会改革，找差距、补短板、强基础，努力提高工商联工作质量和水平。1.改革强会，激发非公经济人士活力。健全完善了《机关内部管理制度》《主席、副主席、执委挂点联系服务企业工作制度》和《兼职副主席轮职制度》等28个制度，开展商会素质能力提升工程，持续加强“五好县级工商联”和“四好商会”创建。同时，完成了大姚县工商业联合会第九次会员代表大会的换届选举工作，选举本届总商会会长和副会长24名。2.强化会员管理，持续发展壮大队伍。坚持数量与质量并重，有计划、有组织、有针对性地发展壮大会员，强化会员动态管理，新发展会员114名，增长12%；成立了江西商会和商会党支部，行业商会达到5个。目前，总商会有会员1018名，其中企业会员295名，个人会员625名，团体会员98名；成立并登记注册乡镇商会和商会党支部。省工商联执委2名，州工商联执委16名，州工商联兼职副主席2名，会员结构进一步优化。2.主动参政议政，积极建言献策。组织非公经济人士围绕热点、难点问题开展调研，提交团体提案1件，召开企业家座谈会2场，高质量完成35户民营企业线上评议政府职能部门工作和10批300户次全国民营企业问卷调查，组织动员民营企业积极参加全县营商环境评价和安全感满意度调查，配合省州开展复工复产、纾困解难调研4次，及时反映解决民营企业的困难和问题，凝聚发展共识，为全县经济社会发展建言献策。

（五）担当作为，全力做好疫情防控和经济社会发展工作。

抓实干部学习教育培训，每季度开展一次政治理论业务学习考试，提升干部的政治素养、业务能力和服务水平。深化工商联改革，开展“能力提升年”工作和“新时代工商联新作为新样子”大讨论，“一个设立、五个有”回头看和互学互促活动，促进工作提升。抓好问题整改，推动成果转化，深入开展“党史”学习教育，积极争创全国“五好”县级工商联。认真开展“六个年”和“十个一”警示教育，履行全面从严管党治党政治责任，强化“一岗双责 ”落实，层层签订党风廉政、意识形态责任书9份、廉政承诺书、家庭助廉承诺书9份，开展廉政家访9户次，召开全面从严治党、以案促改警示教育大会，观看《开尔行贿记》、《生命重于泰山》，撰写交流学习心得。强化干部日常监督管理教育，用身边事警示教育身边人，组织干部和5个商会党员到县廉政教育基地开展警示教育，观看教育片《激浊扬清在云南》，讲廉政党课4次，开展廉政提醒谈话21人次，“两个责任”谈话18人次，扎实开展违反中央八项规定精神、形式主义、官僚主义等突出问题整治，精简会议、文件和经费，持续推进全面从严治党向纵深发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大姚县工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即：大姚县工商业联合会,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。大姚县工商业联合会现有内设机构4个：包括办公室、经济联络股、宣传教育股、会员股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县工商业联合会2021年度部门决算年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件（附表1-附表9）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县工商业联合会2021年度收入合计1845668.95元。其中：财政拨款收入计1845668.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比2020年收入1715489.53元增加130179.42元，增幅7.59%。本年上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位缴款收入，其他收入均与上年一样均为0。本年收入增长的原因是2021年因为单位人事变动，净增2人，人员工资和福利支出增加，补发上年绩效奖金,人员经费和公用经费支出增加，财政拨款必然增加。

二、支出决算情况说明

大姚县工商业联合会2021年度支出合计1863839.53元。其中：基本支出1774139.03元，占总支出的95.19%；项目支出89700.50元，占总支出的4.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比2020年支出1573967.38元增加289872.15元，增幅18.42%。支出增加的原因是2021年因为单位人事变动，净增2人，补发上年绩效奖金,人员工资和福利支出增加，人员经费和公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县工商业联合会机关机构正常运转的日常支出1774139.03元，本年基本支出比去年支出1469414.29元增加304724.74元，增幅20.74%。基本支出增长的原因一是因为每年人员工资正常增长，,各项是保险缴费基数变化，缴纳社会保险费和住房公积金增加；二是2021年因为单位人事变动，净增2人，人员工资和福利支出增加，补发上年绩效奖金等,人员经费和公用经费支出增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1633209.78元，占基本支出的92.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140929.25元，占基本支出的7.94%。人均日常经费开支12811.75元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县工商业联合会部门决算为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89700.5元。与上年104553.09元相比减少14852.59元，减幅14.21%。2021年主要实施的项目有非公经济组织党建活动经费11709元，2020年州工商联下达改善基层工商联办公条件经费9125.91元，2021年州工商联下达改善基层工商联办公条件经费5000元，第九届会员代表大会换届会议核酸检测费和会场服务费7210元，2020年兑付电子消费券455元，大姚县工商业联合会（总商会）工作经费34572.51元，普惠金融发展专项资金21628.08元。项目资金减少的原因是我单位当年上级安排的项目比上年减少，导致项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县工商业联合会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出1863839.53元，占本年支出合计的100%。与2020年1573967.38元对比增加289872.15元，增幅18.42%。支出增加的原因是2021年因为单位人事变动，净增2人，人员工资和福利支出增加，补发上年绩效奖金,人员经费和公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1444078.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.48%。主要用于我单位人员经费包括工资福利支出1235076.63元，公用经费支出包括购买商品和服务支出140929.25元，项目支出68072.42元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

8.社会保障和就业（类）支出177017.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于用于我单位人员机2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出133904.16元，行政单位退休人员养老金43113.6（统筹外部分）；

9.卫生健康（类）支出120681.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于我单位人员2021年基本医疗保险缴费支出78429.75元，公务员医疗补助38621.64元，其他社会保障经费3630元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

12.农林水（类）支出21628.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于开展创业担保贷款贴息工作经费支出6607.50元,用于发展普惠金融业务支出15020.58元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

19.住房保障（类）支出100434元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于我单位职工2021年住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有该项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为3200元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3200元，完成预算的80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待省州工商联总商会人员到我县指导工作，我单位本着厉行节约，公务接待从简原则，减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算与2020年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因财政经费持紧，各部门压缩经费支出，我单位坚决执行中央八项规定精神，厉行节约，减少三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3200元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费3200元。其中：

国内接待费支出3200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度公务接待费用主要用于全国工商联执委到我县调研，省州工商联到我县调研及指导换届工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县工商业联合会2021年机关运行经费支出140929.25元，与2020年93028.85元对比增加47900.4元，增幅51.49%，主要原因一是2020年应付未付日常办公经费（如水电费，会议费、报刊费等）全部在本年支付，导致2021年机关运行经费增加，二是2021年单位净增2人，人员增加日常经费支出（特别是其他交通费用）增加。我单位运行经费主要用于其他交通补贴（车改补贴）99150元，办公费3180.38元，水费1540.82元，电费2479.78元，邮电费547.27元，差旅费16117元，公务接待费3200元，工会经费8714元，购买办公电脑4800元，购买办公桌1200元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日大姚县工商业联合会资产总额251705.29元，其中，流动资产11622.22元，固定资产240083.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少200690.88元，其中固定资产增加11000元，流动资产减少211690.88元，减少的流动资产原因：上缴上年末结余项目资金168247元（已经上缴国库），本年加大力度清理往来款项25273.3元，合理规划支出，提高资金使用效益。所以2021年货币资金结存量减少，其他应付款项减少，净资产减少。本年无处置房屋建筑物；本年无处置车辆；本年无报废报损资产；本年无出租房屋情况发生。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15350元，其中：政府采购货物支出15350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15350元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

大姚县工商业联合会无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600871401111