大姚县工商业联合会2022年度部门决算公开

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大姚县工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 大姚县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻中央、省、州县党委关于工商联工作的方针、政策，对全县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究，向县委、县政府和州工商联报告县工商联工作开展情况，提出开展工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，有序参与政治生活和社会事务。

4.推动全县非公有制经济组织的经贸交流和协作，为非公有制企业提供服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会发展。

5.加强行业协会商会建设，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，会同相关部门和其他有关企业方代表，共同推动劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深化思想引领，提高政治站位。一是坚持把政治理论学习作为每一位干部职工的经常必修课，加强教育培训。认真落实“第一议题”要求，利用干部在线学习、学习强国、中心组学习、职工会等平台载体，持续深入学习，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，积极主动担当作为，认真履职尽责。二是突出非公经济人士政治引领。坚持把政治建设放在首位，多措并举，强化思想引导和政治引领，巩固扩大政治共识。教育引导非公经济人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。大力宣传和贯彻党中央和各级党委关于非公有制经济发展的方针政策，及时回应非公有制经济人士的思想关切，教育引导他们积极主动投身全县改革发展大潮。

2.提升服务质量，桥梁纽带作用有效发挥。积极建“家”架“桥”，服务非公经济发展。一是深入走访调研，听民情解民忧。落实“一线工作法”，深入企业走访调研，积极为企业排忧解难。共入户企业80人次，走访商（协）会10次，帮助协调解决问题6个。二是营造民营经济发展良好法治环境。与检察机关建立沟通联系机制，挂牌成立服务和保障民营经济发展工作联系点，认真履行涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会办公室职责，共同推进涉案企业合规改革工作，办理案件1件，此项工作为全州第一家开展。开展维权服务4次，办结维权案件4件。三是进一步优化营商环境。认真落实《关于进一步优化营商环境建设的实施意见》、《进一步优化营商环境建设20条意见》、《大姚县“营商环境提升年”工作方案》《大姚县深化“放管服”改革实施“六个一”专项行动工作方案》等一系列优化营商环境的政策措施和工作机制，落实好招商引资优惠扶持政策、降税减费政策；召开民营企业人士座谈会，收集意见建议28条，县人民政府发文交相关部门办理。四是圆满完成60户民营企业参与评议政府职能部门工作。五是加强与外地工商联、商（协）会交流互访，营造“走出去”“引进来”的环境。成功举办了2022年核桃美食大赛，邀请楚雄、永仁、双柏等县市工商联及商会出席比赛现场，组织招商团队到昆明、曲靖等地开展招商活动3次，签约招商项目2个，签约资金3亿元。

3.加强商会建设，履职水平全面提升。一是加强工商联和商会建设。加强工商联建设和商会建设，巩固全国“五好县级工商联”创建成果，持续深入开展“四好商会”创建，今年推荐申报“四好商会”3个。二是抓好会员发展，优化会员结构。有计划、有组织、有针对性地发展壮大会员。三是协同做好政治安排，积极建言献策。组织非公经济人士围绕热点、难点问题开展调研，及时收集听取反映民营企业困难和问题，凝聚发展共识，为全县经济社会发展建言献策。四是加强“两新”党建，凝聚发展合力。

4.实施“万企兴万村”行动，助推乡村振兴取得新成效。进一步深入贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴重要指示精神和党中央关于乡村振兴的决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推动乡村全面振兴，实施“万企兴万村”行动，设立光彩事业“万企兴万村·助力乡村振兴”发展基金，组织民营经济企业（集体或个人）、商（协）会会员、个体工商户、龙街在昆企业、昆明大姚商会会员社会各界人士开展捐赠活动，为巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴作出了努力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，分别是：办公室、经济联络股（会员股），所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：大姚县工商业联合会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县工商业联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县工商业联合会2022年度收入合计2,222,053.41元。其中：财政拨款收入2,222,053.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加376,384.46元，增长20.39%。其中：财政拨款收入增加376,384.46元，增长20.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年财政下达结转2020年预算指标（2020年中央和省级创业担保贷款奖补资金）、下达结转2021年预算指标—2021年度鼓励创业“贷免扶补”专项补助资金、下达2021年结转指标—2021年度创业担保贷款省级财政工作奖补资金、下达2021年结转指标—2021年和2022年创业担保贷款中央财政工作奖补资金、下达2022年度省级创业担保贷款奖补资金导致今年财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县工商业联合会2022年度支出合计2,191,343.59元。其中：基本支出2,100,628.49元，占总支出的95.86%；项目支出90,715.1元，占总支出的4.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加327,504.06元，增长17.57%。其中：基本支出增加326,489.46元，增长18.4%；项目支出增加1,014.6元，增长1.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原是：今年补发了2020年9-12月、2021年7-12月绩效，调整在职人员基本工资标准及正常晋升薪级增加工资，人员工资和福利支出增加，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县工商业联合会机构正常运转的日常支出2,100,628.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,957,417.78元，占基本支出的93.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,210.71元，占基本支出的6.82%。

（二）项目支出情况

2022年度为保障大姚县工商业联合会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,715.1元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.鼓励创业贷免扶补创业担保贷款创业服务补助资金支出56,564.50元；

2.云南省强边固防对口帮扶和突击队管理工作经费支出3,060.00元；

3.财政创业担保贷款奖补资金支出31,090.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,191,343.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加327,504.06元，增长17.57%，主要原因是今年补发了2020年9-12月、2021年7-12月绩效，调整在职人员基本工资标准及正常晋升薪级增加工资，导致本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,668,680.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%。主要用于我单位2022年人员经费和公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出260,633.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%。主要用于我单位人员2022年养老保险缴费、职业年纪缴费和支付退休人员统筹外养老金支出。

9.卫生健康（类）支出113,677.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于我单位人员2022年医疗保险、大病保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出44,123.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于我单位开展创业担保贷款工作经费、办公费、水电费、劳务费、差旅费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出104,229元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于我单位在职人员2022年住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,500.00元，支出决算为3,200.00元，完成年初预算的91.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,200.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,500.00元，支出决算为3,200.00元，完成年初预算的91.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,200.00元，完成年初预算的91.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，压缩“三公”经费支出，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于大姚县工商业联合会（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民营经济人士座谈会、开展招商引资、上级单位调研等工作接待10批次40人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况。

大姚县工商业联合会2022年机关运行经费支出143,210.71元，比上年增加2,281.46元，增长1.62%，主要原因是逐步化解历年挂账的办公支出费用导致机关运行经费支出增加。机关运行经费主要用于购买办公耗材、支付水电费、网络费、电话费等办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县工商业联合会资产总额180,703.38元，其中，流动资产130,881.35元，固定资产49,822.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加103,208.59元，其中固定资产减少16,050.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                           大姚县工商业联合会

                                                                            2023年9月28日

监督索引号53232600871401111