大姚县工商业联合会2023年部门预算公开

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大姚县工商业联合会2023年预算公开目录

第一部分 大姚县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  大姚县工商业联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部 分大姚县工商业联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央、省、州县党委关于工商联工作的方针、政策，对全县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究，向县委、县政府和州工商联报告县工商联工作开展情况，提出开展工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，有序参与政治生活和社会事务。

4.推动全县非公有制经济组织的经贸交流和协作，为非公有制企业提供服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会发展。

5.加强行业协会商会建设，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，会同相关部门和其他有关企业方代表，共同推动劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（含宣传教育股）和经济联络股（含会员股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化思想引领，提高政治站位。一是坚持把政治理论学习作为每一位干部职工的经常必修课，加强教育培训。认真落实“第一议题”要求，利用干部在线学习、学习强国、职工会等平台载体，持续深入学习党的十九大、十九届历次全会、和二十大，学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，强化“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，旗帜鲜明讲政治，积极主动担当作为，认真履职尽责，坚定不移贯彻执行各项决策部署。二是突出非公经济人士政治引领。坚持把政治建设放在首位，多措并举，强化思想引导和政治引领，巩固扩大政治共识。教育引导非公经济人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同，坚定不移走中国特色社会主义道路。大力宣传和贯彻党中央和各级党委关于非公有制经济发展的方针政策，及时回应非公有制经济人士的思想关切，教育引导他们积极主动投身全县改革发展大潮。

2.提升服务质量，桥梁纽带作用有效发挥。加强政企沟通、维权服务、政策信息、融资解困、素质提升、市场营销、两新党建“七个平台”建设，积极建“家”架“桥”，服务非公经济发展。一是深入走访调研，听民情解民忧。落实“一线工作法”，深入企业走访调研，积极为企业排忧解难。二是扎实推进“贷免扶补”工作。三是营造民营经济发展良好法治环境。切实为全县民营企业健康、规范、有序发展营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。与检察机关建立沟通联系机制，挂牌成立服务和保障民营经济发展工作联系点，认真履行涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会办公室职责，共同推进涉案企业合规改革工作，办理案件1件，此项工作为全州第一家开展。认真落实《关于进一步优化营商环境建设的实施意见》、《进一步优化营商环境建设20条意见》、《大姚县“营商环境提升年”工作方案》《大姚县深化“放管服”改革实施“六个一”专项行动工作方案》等一系列优化营商环境的政策措施和工作机制，落实好招商引资优惠扶持政策、降税减费政策。五是圆满完成民营企业参与评议政府职能部门工作。六是加强与外地工商联、商（协）会交流互访，营造“走出去”“引进来”的环境。组织招商团队到外地招商。

3.加强商会建设，履职水平全面提升。一是加强工商联和商会建设。加强工商联建设和商会建设，巩固全国“五好县级工商联”创建成果，持续深入开展“四好商会”创建，今年推荐申报“四好商会”3个。二是抓好会员发展，优化会员结构。按照会员增长率达12%的要求，有计划、有组织、有针对性地发展壮大会员。目前，总商会有会员1073名，其中企业会员295名，个人会员763名，团体会员15名。三是协同做好政治安排，积极建言献策。组织非公经济人士围绕热点、难点问题开展调研，及时收集听取反映民营企业困难和问题，凝聚发展共识，为全县经济社会发展建言献策。

4.实施“万企兴万村”行动，助推乡村振兴取得新成效。进一步深入贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴重要指示精神和党中央关于乡村振兴的决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推动乡村全面振兴，实施“万企兴万村”行动，设立光彩事业“万企兴万村·助力乡村振兴”发展基金，组织民营经济企业（集体或个人）、商（协）会会员、个体工商户、龙街在昆企业、昆明大姚商会会员社会各界人士开展捐赠活动，为巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴作出了努力。赵家店镇苏家坟村民小组乡村振兴示范点建设已基本建成，成效成本显现。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

 车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,408,194.00元，其中：一般公共预算1,408,194.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,738,047.00元对比减少329,853.00元，下降18.98%，减少的主要原因：2023年在职人员调出1人、退休2人，在职人员减少3人，公用经费和人员经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,408,194.00元，其中:本年收入1,408,194.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,408,194.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,738,047.00元对比减少329,853.00元，下降18.98%，减少的主要原因：2023年在职人员调出1人、退休2人，在职人员减少3人，公用经费和人员经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,408,194.00元。财政拨款安排支出1,408,194.00元，其中：基本支出1,408,194.00元，与上年1738047元对比减少329,853.00元，下降18.98%，减少的主要原因：2023年在职人员调出1人、退休2人，在职人员减少3人，公用经费和人员经费比上年减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012801行政运行支出982,991.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.8%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080501行政单位离退休支出106,458.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于退休人员养老金发放。

3.2080505机关事业单位基本养老保险费支出118,598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费单位缴纳部分。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%，主要用于行政人员退休后职业年金记实支出。

5.2101101行政单位医疗支出56,009.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助支出35,731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出8,407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，主要用于工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,195,038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.86%。其中：基本工资308,940.00元，津贴补贴363,228.00元，奖金204,125.00元，绩效工资118,920.00元，机关事业单位基本养老保险缴费118,598.00元，机关事业单位人员职业年金缴费支出100,000.00元，职工基本医疗保险缴费56,009.00元，公务员医疗补助缴费35,731.00元，其他社会保障缴费（含生育保险、工伤保险）8,407.00元。

2.商品和服务支出106,698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。其中：办公费5,878.00元，退休公用经费2,400.00元，水费1,000.00元，电费1,200.00，差旅费5,000.00元，公务接待费3,000.00元，工会经费11,000.00元，公务交通补贴70,200.00元，公务用车租用费7,020.00元。

3.对个人和家庭的补助106,458.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。其中：退休生活补助106,458.00元。

经济科目分组（其中：基本支出1408,194.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

大姚县工商业联合会2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

下降的主要原因是严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”的思想，减少陪餐人数和接待人次，降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县工商业联合会无公务用车，2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县工商业联合会2023年机关运行经费安排106,698.00元，与上年对比减少49,042.00元，减少的主要原因是2023年在职人员调出1人、退休2人，在职人员减少3人，公用经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县工商业联合会资产总额370,964.42元，其中，流动资产130,881.35元，固定资产原值240,083.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加119,259.13元，其中固定资产减少0元，流动资产增加119,259.13元。增加的原因是2022年财政下拨“贷免扶补”工作经费，财政拨款增加导致银行存款增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大姚县工商业联合会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县工商业联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县工商业联合会

2023年3月8日

监督索引号53232600871400111