云南省大姚县供销合作社联合社2024年度部门预算公开

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云南省大姚县供销合作社联合社2024年预算公开

云南省大姚县供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分云南省大姚县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省大姚县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 云南省大姚县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省大姚县供销合作社联合社的主要职责是：

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委政府“三农”工作和社会发展方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2.根据授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导基层供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

4.负责县以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，建立现代企业制度，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。

6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

7.指导全县供销合作社发展农民专业合作经济组织，推动农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8.组织开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

9.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

10.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

11.完成县委、县人民政府和州供销合作社交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、会计股（社有资产管理股）、合作指导和经济发展股、党建办公室（监事会办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

着眼于全县“三农”工作大局，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，以提高为农服务能力为主线，持续深化供销综合改革。努力使供销合作社成为农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量、农民专业合作的带动力量、优质安全商品供应的保障力量，为推进我县农业农村现代化和乡村振兴贡献力量。

1.持续抓实组织体系建设，密切与农民利益联结；

2.着力构建新型为农服务体系，拓展为农服务领域；

3.认真履行社有资产监管职责，努力提升为农服务综合实力；

4.全面从严管党治社，助推改革发展行稳致远；

5.持续抓好重点工作任务的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,740,369.00元，其中：一般公共预算2,605,009.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入135,360.00元。

与上年3,342,605.00元对比减少602,236.00元，减少18.02%，主要原因分析一是2023年范卫东、王春明、杨家荣3位同志退休，呼庆阳同志调出，在职人员工资减少；二是遗属供养人员姜桃芳、刘菊英、张桂莲、施学兰死亡，遗属补助减少，导致部门财务总收入也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,605,009.00元，其中:本年收入2,605,009.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,605,009.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,342,605.00元对比减少737,596.00元，减少22.07%，主要原因分析一是2023年范卫东、王春明、杨家荣3位同志退休，呼庆阳同志调出，在职人员工资减少；二是遗属供养人员姜桃芳、刘菊英、张桂莲、施学兰死亡，遗属补助减少导致部门财政拨款收入也相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,740,369.00元。财政拨款安排支出2,605,009.00元，其中：基本支出2,519,617.00元，与上年3,342,605.0元对比减少822,988.00元，减少24.62%，主要原因分析一是2023年范卫东、王春明、杨家荣3位同志退休，呼庆阳同志调出，在职人员工资减少；二是遗属供养人员姜桃芳、刘菊英、张桂莲、施学兰死亡，遗属补助减少导致部门财政拨款收入也相应减少；项目支出85,392.00元，与上年对比增加85,392.00元，增加100%，主要原因分析遗属供养去年列基本支出，今年列项目支出，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休566,868.00元，主要用于单位离退休人员社保统筹外工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出175,125.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；

2080801死亡抚恤85,392.00元，主要用于发放遗属人员补助；

2101101行政单位医疗61,584.00元，主要用于在职人员基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助87,763.00元，主要用于县级财政负担的公务员医疗补助部分；

2101199其他行政事业单位医疗支出14,100.00元，主要用于工伤保险及大病保险；

2160201行政运行1,471,500.00元，主要用于机关在职在编人员工资福利支出，为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等；

2210201住房公积金142,677.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省大姚县供销合作社联合社无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省大姚县供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省大姚县供销合作社联合社无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省大姚县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,500.00元，较上年17,000.00元对比减少500.00元，减少2.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省大姚县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

云南省大姚县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为1,500.00元，较上年2,000.00元对比减少500.00元，下降25%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少原因：县供销社严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省大姚县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为15,000.00元，未购置公务用车且本年及上年公务用车保有量均为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2024年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省大姚县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排163,360.00元，与上年208,750.00元对比减少45,390.00元，减21.74%。减少的主要原因是：2024年本着厉行节约的原则，公用经费在上年的基础上相应缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省大姚县供销合作社联合社部门资产总额35,839.80元，其中，流动资产34,406.46元，固定资产1,433.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少54,762.63元，其中固定资产减少1,966.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 云南省大姚县供销合作社联合社2024年部门预算表

（详见附表）

云南省大姚县供销合作社联合社

2024年2月9日

监督索引号53232600871600111