大姚县湾碧中心卫生院2016年度部门决算公开

第一部分  大姚县湾碧中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大姚县湾碧中心卫生院概况

一、主要职能

（一）、部门职能职责

1、提供公共卫生服务

1）承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5）开展新生儿访视及儿童系统保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8）对高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理

11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

3）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1．纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：（1）单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%；比上年增加（减少）0个。（2）事业单位汇总录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100 %；比上年增加（减少）0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县湾碧中心卫生院2016年末实有人员编制21人（含2016年新招聘人员1人）。其中：事业编制21人，事业人员21人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）、业务完成情况：年内完成门诊人次28118,住院人次403人。门诊人次较上年减少2199人次，住院人次较上年增加183人次

 

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

湾碧卫生院全年总收入362.07万元，其中：财政拨款收入276.34万元，占总收入的76.32%，事业收入（药品收入）85.73万元,占总收入的23.68%。单位业务收入85.73万元，其中：药品收入85.73万元，占业务收入的100%。财政拨款收入276.34万元，其中：基本支出228.27元，占财政拨款收入的82.61%，其中：人员工资性收入209.27元，占基本支出的91.68%，公用经费补助收入19万元，占基本支出的8.32%；项目支出48.067万元，占财政拨款收入的17.39%，其中：卫生院发展基金19.98元，占项目支出的41.57%，卫生院奖励补助资金6.88万元，占项目支出的14.31%;乡村医生省级基药补助2.76万元，占项目支出的5.74%；乡村医生中央补助资金8.21万元，占项目支出的17.08%；2016年退休人员公用经费0.24万元，占项目支出的0.49%；中医公共卫生服务经费10万元，占项目支出20.80%。与上年对比：本年度收入增加14.46%，事业收入减少1.63%，分析：本年因为调整人员经费，包括岗位、薪级、改革性补贴、艰苦地区津贴增加，故本年总收入增加；今年医疗收入总体增加，收入中的检查费高，但药品费支出比上年减少。

 

二、支出决算情况说明

大姚县湾碧中心卫生院2016年度支出合计435.23万元。其中:财政补助支出349.50元，占总支出的80.30%，其中:基本支出228.27元，占财政补助支出的65.31%（其中:人员经费补助支出209.27元，占基本支出的91.68%，公用经费补助支出19万元，占基本支出的8.32%）；项目支出121.23万元，占财政补助支出的34.69%（其中:2015年卫生院发展基金41.62万元，占项目支出的34.33%；2016年卫生院发展基金14.36万元，占项目支出的11.85%；2016年乡村医生州县补助11.04万元，占项目支出的9.11%；2016年卫生院奖励补助资金6.88万元，占项目支出的5.68%；2016年乡村医生省级基药补助2.76万元，占项目支出的2.28%；2016年乡村医生中央基药补助8.21万元，占项目支出的6.77%；2016年中医药公共卫生服务经费10万元，占项目支出的8.25%；2014年卫生院发展金支出6.37万元，占项目支出的5.25%；2013年基本药物制度补助资金20万元，占项目支出的16.5%）。经营支出（药品支出）85.73万元，占总支出的19.7%。与去年比较：本年支出增加51.45%，其中基本支出增加22.02%，项目支出增加303.64%，经营支出减少85.24%，分析：本年因为调整人员经费，包括岗位、薪级、改革性补贴、艰苦地区津贴增加，故本年支出增加；逐渐清理历年项目资金，再加上今年加快项目资金的支付，故项目资金支出比上年增加；同时本年支出往年结余的工程款及基药补助，及今年项目资金及时兑付，项目资金结余减少，故今年年末结转和结余减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障大姚县湾碧中心卫生院正常运转的日常支出314.00万元，去年为257.34万元，与上年对比增加56.67万元，增长率为22.02%,主要原因分析为调整人员经费，包括岗位、薪级、改革性补贴、艰苦地区津贴工资增加，2016年新招聘工作人员1名，新增加临时工2人，发放工资增加，故本年比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为209.27万元，占基本支出的66.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为104.73万元，占基本支出的33.35％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障大姚县湾碧中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.23万元。上年经费支出为30.03万元，与上年对比增加91.20万元，增长率为303.64%,主要原因分析为逐渐清理历年项目资金，再加上今年加快项目资金的支付，其中;历年结余的项目工程资金，今年发展金中工程款的支付，卫生院道路、绿化等附属工程，业务用房工程，廉租房职工周转宿舍等项目资金的支付，故建设项目类资金支付增加;逐渐清理卫生院发展风险金中的项目结余资金，乡村医生基药补助，加快支出，加上今年乡村医生补助，发展金的支出，中医药专项资金的及时支付，故今年项目资金比上年支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县湾碧中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出228.27万元,占本年支出合计的52.44%；去年一般公共预算财政拨款支出为170.18万元，与上年对比增加58.09万元,主要原因分析为调整人员经费，包括岗位、薪级、改革性补贴、艰苦地区津贴工资增加，故本年的人员经费支出增加，同时2016年新招聘工作人员1名，新增加临时工2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

一般公共服务（类）支出228.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:工资福利支出209.27万元(包含职工工资福利支出186.20万元,对个人和家庭的补助23.07万元),占总支出的91.68%；商品和服务支出19万元，占总支出8.32%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大姚县湾碧中心卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100%。其中：公务用车运行费支出决算为0.44万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.84万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.23万元，下降56.29%。其中：公务用车运行费支出决算减少1.76万元，下降79.82%；公务接待费支出决算减少2.47万元，下降46.54%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因从公务用车运行维护中支出救护车保险费，其余维修费及燃油费从救护车收入中支出，故今年救护车运行费减少，公务接待按照标准招待，严格执行下村招待标准，统一在卫生院食宿，故今年招待费比上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车运行维护费支出0.44万元，占13.41%；公务接待费支出2.84万元，占86.59%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.44万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车保险费。

3.公务接待费支出2.84万元。其中：

国内接待费支出2.84万元，共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待172批次），接待人次421人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）年末专项资金结转结余

2016年湾碧卫生院年初预算数265.84万元，决算数415.74万元元，其中：上年结转85.84万元。支出181.43万元，其中:财政补助支出165.30万元，项目支出121.23万元（2015年卫生院发展基金41.62万元，2016年卫生院发展基金14.36万元，2016年乡村医生州县补助11.04万元，2016年卫生院奖励补助资金6.88万元，2016年乡村医生省级基药补助2.76万元，2016年乡村医生中央基药补助8.21万元，2016年中医药公共卫生服务经费10万元，2014年卫生院发展金支出6.37万元，2013年基本药物制度补助资金20万元）；本年结余12.67万元，其中:2014年卫生院发展基金结余1.98万元，2015年卫生院发展基金结余2.45万元，2016年卫生院发展基金结余5.62万元，2016年中医药公共卫生经费2.63万元。

（二）．结余结转比上年减少的原因分析。

2016年年末结转结余资金12.67万元，比上年下降85.24%，主要是2015年卫生院发展基金41.62万元，2014年卫生院发展金支出6.37万元，2013年基本药物制度补助资金20万元，今年报账支出，从而年末结转结余数减少。

（二）其他重要事项情况说明

1、事业基金：2015年底我院实有事业基金2.32万元，2016年事业基金2.32万元。

2、专用基金：2015年底我院专用基金结余为23.53元，2016年专用基金中职工福利基金减少7.28万元，，至2016年底专用基金结余合计为16.26万元。

3、固定基金及固定资产结余情况说明：2015年底，我院共有固定资产356.65万元，2016年增加固定资产25.57万元，至2016年底共有固定资产382.22万元.固定基金382.22万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

 

单位负责人签名：

大姚县湾碧中心卫生院

2017年10月25日