根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将大姚县林业局2017年部门预算情况说明如下：

一、部门基本情况

大姚县林业局，设14个股室和大姚县林业局办公室。2017年部门预算，在职在编实有人数73人，离退休人员47人（离休1人，退休46人），在编实有车辆3辆。

主要职能职责

我单位担负着全县的绿化造林、森林防火、野生动植物保护、病虫害防治、林业技术推广、核桃产业发展、资源林政管理和毁林案件的查处等工作，并实施天保、退耕还林、农村能源建设三大国家重点林业项目工程，完成县委、县人民政府及上级主管部门交办的其它林业工作任务。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计884.18万元，其中：财政拨款884.18万元，比2016年部门预算收入519.51万元增加364.67万元，；2017年部门预算支出总计884.18万元，其中：基本支出884.18万元，部门项目支出0万元。

三、基本支出情况

2017年部门预算基本支出884.18万元，其中：工资福利支出769.08万元，商品服务支出22.66万元，对家庭和个人的补助支出92.44万元。

“三公”经费预算情况

1、“三公”经费财政拨款预算数为县级财力安排，不含上级补助支出和年中预算追加数。

2、2017年“三公”经费财政拨款预算8.79万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置及运行费5.32万元，公务接待费3.47万元。与2016年年初预算相比，2017年“三公”经费财政拨款预算减少14.21万元，下降61.78%，具体是：公务用车购置费0万元，与2016年年初预算相比无差异；公务用车运行维护费5.32万元，与2016年年初预算相比减少4.68万元，下降46.8%，减少的主要原因是压缩开支；公务接待费3.47万元，与2016年年初预算相比减少9.53万元，下降73.31%，减少的主要原因是减少陪餐人数，降低接待标准，压缩开支。

四、其他需要说明的事项大姚县林业局2017年部门预算情况说明

政府采购执行情况

我单位严格执行政府采购审批工作，主要是单位通过询价问价方式自行分散采购，资金来源均为财政性资金。

 

 

2017年10月30日