第一部分 单位概况

一、主要职能

1、提供公共卫生服务

1）. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2）. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3）. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4）. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5）. 开展新生儿访视及儿童系统保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6）. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7）. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8）. 对高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9）. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10）. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理

11）. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

1）. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2）. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

3）. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

1）.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2）. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3）. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

 

部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县龙街中心卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县龙街中心卫生院2016年度末实有人员编制22人。其中：事业编制22人；，事业人员22人。

离退休人员4人。其中：，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县龙街中心卫生院2016年度收入合计455.02万元。其中：财政拨款收入323.13万元，占总收入的71.01%；事业收入131.89万元，占总收入的28.98%。与上年对比增加收入121.96万元，主要原因：医疗收入在上年基础上增加，故与上年对比全年总收入增加;2、财政拨款收入较去年明细增加，去年为222.39万元，原因为：本年调整工资，故与上年对比财政拨款收入较去年明显增加;3.药品收入、医疗收入、及上缴财政国库收入均增加，去年三者分别为：药品收入110.67万元、医疗收入63.23万元、上缴财政国库收入63.23万元。其原因为：门诊病人增加，住院病人也是如此，故以上三项数据均有所增长。5、医疗收入和药品收入占业务收入的占比上升，2016年住院574人次，比2015年增加34人次，所以住院药品收入增加，经认真核对，情况属实。

二、支出决算情况说明

大姚县龙街中心卫生院2016年度支出合计468.03万元。其中：基本支出276.21万元，占总支出的59.01％；项目支出59.93万元，占总支出的12.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共131.89万元，占总支出的28.18％。与上年对比增加78.24万元。主要原因：2016年调整在职职工工资标准，并且幅度相对较大，导致基本支出增加。继而总支出随之增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障大姚县龙街中心卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.14万元。与上年对比有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.32％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障大姚县龙街中心卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.93万元。与上年对比增加13.16万元,主要原因分析：以往年结余较大，多数以前年度项目在今年支出。具体项目开支及开展工作情况：1、退休人员经费支出0.12万元；2、乡村医生基药补助项目支出11.18万元；3、卫生院风险和发展金支出33.63万元；4、中央中医药补助支出10万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县龙街中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出336.14万元,占本年支出合计的71.82%。与上年对比增加89.83万元,主要原因：2016年调整在职职工工资标准，并且幅度相对较大，导致基本支出增加。继而总支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出20.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于办公费3.93万元、印刷费5.4万元、水电费0.78万元、邮电费0.11万元、维修费0.13万元、招待费3万元、劳务费3.67万元、工会经费1.66万元、其他费用1.56万元等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大姚县龙街中心卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为3万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.53万元，下降17.67%。其中：公务接待费支出决算减少0.53万元，下降17.67%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出3万元，占1.5%。具体情况如下：

3.公务接待费支出3万元。其中：

其他国内公务接待支出3万元。主要用于业务工作（相关工作范围）发生的接待支出。2016年共接待国（境）外来访团组22个，来访外宾575人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。