大姚县金碧镇卫生院2016年度部门决算公开

  第一部分 概况

一、主要职能

大姚县金碧镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责金碧镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。年内就诊门诊人次11.03万人,住院人次0.23万人。门诊人次较上年增加2.24万人次，住院人次较上年增加0.02万人次。

二、单位基本情况

（1）基本情况：大姚县金碧镇卫生院是一个以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位。

（2）人员情况：2016年初我院共有职工42人，其中专业技术人员39人，工勤人员3人；2016年退休2人、新招录1人，乡镇公开招考选调2人，年末实有职工43人。

（3）当年取得的主要事业成效

金碧镇卫生院全年总收入1023.80 万元， 其中：财政拨款补助收入618.51万 元，（其中项目补助67.88万元）预算外收入 0 元，上级补助收入 0 元，事业收入405.29万元（其中药品收入405.29万元）。总收入与上年同期( 89.43万元)相比上升129.53万元，财政补助收入与上年同期( 559.62万元 )相比上升58.89万元，药品收入与上年同期( 334.65万元)相比上升70.64万元。

 

第二部分  2016年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2016年度金碧镇卫生院决算情况说明

一、收入决算情况说明

金碧镇卫生院全年总收入1023.80万元，其中：单位业务收入405.29万元,占总收入的39.59%;财政拨款收入618.51万元，占总收入的60.41%。单位业务收入405.30万元，其中，药品收入405.30万元，占业务收入的100%。药品收入与上年同期( 334.64万元)相比上升70.64万元，系年度就诊人次较上一年度增加所致。

财政拨款收入618.51万元，其中：基本支出550.63万元，占财政拨款收入的89.03%，其中：人员工资性收入429.17万元，占基本支出的77.94%，公用经费补助收入30.97万元，占基本支出的5.62%，对个人和家庭补助13.88万元，占基本支出2.24%（其中遗属补助1.34万元；村医补助12.54万元）；项目支出67.88万元，占财政拨款收入的10.97%，其中：卫生院发展和风险准备基金7.07万元，占项目支出的10.42%，卫生院奖励补助资金51.55万元，占项目支出的75.95%;乡村医生基药补助8.45万元，占项目支出的12.45%；2016年退休人员公用经费0.81万元，占项目支出的1.19%。 财政补助收入与上年同期( 559.62万元 )相比上升58.89万元，系工资改革、机构合并，在职在编人员增加，基本支出加大所致。

上一年度结转项目资金13.19万元。2016年度共有资金为1120.33万元。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

金碧镇卫生院全年总支出1120.33万元，其中:财政补助支出631.70万元，占总支出的56.39%，其中:基本支出550.63万元，占财政补助支出的87.17%，其中:人员经费补助支出471.10万元，占基本支出的85.56%，公用经费补助支出79.53万元，占基本支出的14.44%；

（二）项目支出情况

项目支出81.07万元（其中：卫生院发展和风险准备基金7.07万元，占项目支出的10.42%，卫生院奖励补助资金51.55万元，占项目支出的75.95%;乡村医生基药补助8.45万元，占项目支出的12.45%；2016年退休人员公用经费0.81万元，占项目支出的1.19%）。

（三）药品支出405.29万元，占支出的36.18%，事业基金支出83.34万元。占总支出的7.44%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2016年度一般公共预算财政拨款支出631.70万元,占本年支出合计的56.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

基本支出：

1、工资福利支出429.17万元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的67.94%，其中：社会保障和就业支出22.39万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费及职业年金。医疗保障支出38.02万元，主要用于缴纳职工医疗保险金；住房保障支出27.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于职工住房公积金补助；

工资支出368.77万元，主要用于发放职工工资。

2、商品和服务支出79.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%，主要用于发放临时工工资，办公费、维修费等支出。

3、对个人和家庭补助41.93万元，一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，用于发放乡村医生补助，遗属人员补助。缴纳职工住房公积金27.69万元

项目支出：

项目支出81.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%，（其中：卫生院发展和风险准备基金7.07万元，占项目支出的10.42%，卫生院奖励补助资金51.55万元，占项目支出的75.95%;乡村医生基药补助8.45万元，占项目支出的12.45%；2016年退休人员公用经费0.81万元，占项目支出的1.19%）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.90万元，支出决算为2.26万元，完成预算的77.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.90万元，完成预算的77.90%。

三公”经费支出情况：2016年我院坚持厉行节约，共支出公务接待费2.26万元，与上年同期持平。培训费支出3.66万元，与上年同期（3.73万元）相比下降1.86%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.26万元。其中：

国内接待费支出2.26万元，接待65批次，人次505人，主要用于接待县级工作考核，卫生院之间工作经验交流，上级医疗机构业务指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。