大姚县龙街镇2016年度部门决算

大姚县龙街镇2016年度部门决算

 

第一部分 龙街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 龙街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.经济社会发展情况

2016年是实施“十三五”规划的开局之年。一年来，在县委、县人民政府正确领导下，龙街镇人民政府团结和依靠全镇各族人民，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕“十三五”规划和2016年既定的目标任务，坚持以“四个全面”战略布局为统领，自觉贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，聚焦“十项专项行动”，认真贯彻落实州县稳增长开好局的各项政策措施，攻坚克难，奋力拼搏，全镇经济社会整体呈现出稳中有进、稳中向好的运行态势，实现“十三五”开局良好。

（1）产业结构持续优化。主导产业稳步发展。按照“一核二片三群四带八区”的“十三五”生产力空间布局和农业产业发展规划，大春生产实现了满栽满插，共播种农作物3.57万亩；举办水稻机插秧示范样板280亩，高产示范样板2片226亩，推广种植楚粳39号140亩、云粳29号300亩；全年粮食总产量达17188吨，增长2%。围绕110万公斤烟叶收购任务，种植烤烟8300亩，其中田烟6200亩，推广烟叶生产滴灌技术250亩，烟叶产值3433.7万元。加大疫病防控和品种改良力度，及时防控兽疫疫情，积极扶持和发展规模养殖户。全年畜禽春防猪、牛、羊免疫密度均达96.92%以上，实现畜牧产值10519万元，增长12.36%，巩固发展畜禽规模养殖户159户。特色产业快速发展。举办核桃提质增效样板5000亩，花椒中耕管理示范样板4000亩，全镇累计种植核桃7.8万亩，累计种植花椒3.02万亩，今年核桃挂果0.32万亩，花椒挂果500亩；林业总产值达1856万元，增长12%。累计种植葡萄、柑橘、南方冬枣、云南红梨、火龙果、冬桃等特色水果3565亩，实现产量4524吨，产值2860万元。种植早青蚕豆、冬早包谷、甜脆豌豆、香笋、香葱等特色蔬菜10000亩，销售收入达3860万元。新植续断、天门冬、桔梗等中药材2700亩。

（2）项目投资持续增长。农业基础不断夯实。红豆树中型水库基本完工，累计完成投资20867.25万元，占总投资计划19048.51万元的106.98%；实施小（二）型水库除险加固工程1件、小坝塘清淤加固工程6件、水利小修工程7件、农村饮水安全工程1件，落实爱心水窖320口,彩虹水窖200口，水利投资283万元；投资1606.9万元的龙街、鼠街、塔底片区和小平地土地整治项目全面完工，并作为土地整治先进典型在省州推广。镇村面貌明显改观。集镇污水处理厂及配套管网工程、秀水河金铜矿开发项目等列入全县“四个一百”的7个项目快速推进，目前按计划完成投资18550万元。完成农村危房改造和抗震安居工程290户，实施“一事一议”财政奖补项目5件，五福、石关扶贫整村推进项目有序推进，村庄人居环境持续改善。能源项目取得突破。老尖山风电场建成投产，在境内累计完成投资32530万元，滇西北至广东800KV特高压线路完成投资560万元。招商引资成效明显。围绕优势产业、资源条件和服务环境，转变招商理念，强力推进全民招商、精准招商，3个招商续建项目（鼠街特色果蔬种植基地、龙街特色蔬菜种植基地和塔底金铜矿开发项目）完成投资6300万元，完成年度计划的101.6%；新签约招商项目5个，协议总投资1.8亿元，目前，项目建设正有序推进。

（3）脱贫攻坚持续推进。挂包工作扎实开展。紧紧围绕“2个贫困行政村，43个贫困自然村出列，362户1286人贫困人口脱贫消号”的脱贫攻坚工作目标。脱贫工作稳步推进。全年累计编报扶贫项目28件，已批复实施21件，项目总投资2707.5万元（易地扶贫搬迁建房项目１件，项目资金1098万元），到位资金1746.5万元。积极引导贫困户贷款发展产业114户568万元。有效引导劳务输出扶贫，协助引入专业培训机构为石关、五福两个贫困行政村的贫困群众提供技能培训，累计培训人数达862人，转移就业137人。组建成立镇社会捐助中心1个（列为全县50件重点创新事项之一），倡议发动干部职工、社会爱心人士为贫困户捐款5.56万元，向贫困学生捐赠图书326册，临时救助92人次8万元，向贫困学生发放文具243套，救助建档立卡贫困户贫困学生16人3200元。引进金沙林牧产业发展有限公司建立生猪养殖基地，40户贫困户采用产业扶持资金入股、14户贫困户采用托管分红模式，降低散户养殖风险，千方百计增加贫困户收入。

（4）民生福祉持续改善。移民工作快速推进。大坡红豆树水库建设106户457人移民搬迁安置工作快速推进，已进入移民搬迁阶段，基础设施配套工程稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙街镇2016年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党委、政府、人大、团委、人事、民政、扶贫、科协、企业办。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所、村镇规划所。

3.其他事业单位：合管办、文化站、广播站、农业综合服务中心的农业（含畜牧兽医）、林业、水务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙街镇2016年人员编制数为67人（行政编制28人，事业编制39人），2015年人员编制数为67人（行政编制28人，事业编制39人），2016年人员编制数与2015年相同。

2016年末，我镇行政事业单位财政供养人员417人。（一）、行政单位财政供养人员61人，其中在职52人（含村委会三职干部23人）。党政综合办52人。其中：人大在职1人；党委在职4人；共青团妇联在职0人；政府在职14人；村委会三职干部23人；社会事务办公室在职5人，（其中：人事在职3人，民政在职2人）；经济发展办2人，；城镇规划所2人，财政所1人。（二）、财政半供养319人，其中：村委会计生宣传员8人；村委会农科兼兽医员8人；村委会林业兼治安员8人；村民小组长138人；村党小组长114人；长期聘用人员1人；村妇委会主任8人；村团支书记8人；遗属补助8人；驾驶员2人，交通协管员16人。（三）、事业单位政供养人员37人（财政全供养37人，其中：在职28人；）。其中：文化服务中心在职1人；合作医疗管理办在职4人；农业服务中心22人（其中：林业在职5人；水利在职3人；畜牧兽医站在职5人；农技中心在职9人）。财政所在职1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙街镇2016年度收入合计1325.89万元。其中：财政拨款收入1325.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入比上年减少94.01万元，降低6.72%。虽然今年贯彻落实公车改革制度增加车改补贴，并政策调整基本工资，导致人员经费收入增加，但是由于我镇今年项目资金比上年减少，所以收入相比去年减少。

二、支出决算情况说明

龙街镇2016年度支出合计1439.11万元。其中：基本支出954.86万元，占本年支出的66%，项目支出488.61万元，占本年支出的34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年总支出1439.11万元，比上年支出1250.15万元，增加188.96万元，增长15.2%。

（一）基本支出情况

龙街镇2016年度基本支出954.86万元，占本年支出的66%，基本支出与去年相比增加278.99万元，主要是由于今年增加人员工资：改革性补贴、车改补贴、艰苦地区津贴等增加246.35万元，村两委换届、脱贫攻坚、鼠街砂场专项治理等工作增加以及催报以前年度往来款报账导致办公经费增加32.64万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.75％。

（二）项目支出情况

龙街镇2016年度项目支出488.61万元，占本年支出的34%；与2015年较相比项目支出减少90万元，降低15.56%，主要是由于今年的项目主要为上级单位核算的扶贫项目，一事一议项目资金由于项目未验收报账所以未形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙街镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1439.11万元,占本年支出合计的100%。与上年支出1250.15万元比增加188.96万元，增长15.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

我镇本年财政拨款收入1325.89万元，占本年收入的100%，其中一般公共预算财政拨款收入1325.89万元，占本年收入的100%。支出1439.11万元，按资金来源分，一般公共预算财政拨款支出1439.11万元，占本年支出的100%，按支出结构分，基本支出954.86万元，占本年支出的66%，项目支出488.61万元，占本年支出的34%，按支出经济分类分，工资福利支出613.05万元，占支出的43%，商品和服务支出113.79万元，占本年支出的8 %，对个人和家庭的补助支出113.79万元，占本年支出的24%，其他资本性支出356.36万元，占本年支出的25%。

             

 

 

支出结构图

工资福利支出

43%

商品服务支出

8%

对个人和家庭的

补助

24%

基本建设及其他

资本性支出

25%

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设及其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙街镇2016年度无出国(境)事项发生，此项费用不存在；公务接待费支出12.9万元；公务用车购置及运行费用5.93万元。

< >“三公”经费财政拨款支出决算具体情况1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出5.93万元。公务用车购置及运行费用59300元，与去年的31300元相比增加28000元，增幅86%；主要是用于车辆维修费用支出及车辆保险费支出增加的原因是我镇划转车辆一辆，导致我镇公务用车费用增加，我镇对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督。 　 　 　

3.公务接待费支出12.9万元。占本年支出的0.9%，比上年8.63万元增加4.27万元，增长48%。增长的原因是我镇今年进行鼠街沙场专项整治行动，二十多个县级部门进行了一个月的整治行动以及今年脱贫攻坚工作各级部门来人接待比上年增多，导致我镇接待费增加。我镇严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行报告会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有站所长分、管领导、镇长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

大姚县龙街镇2016年度部门决算

 

第一部分 龙街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 龙街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.经济社会发展情况

2016年是实施“十三五”规划的开局之年。一年来，在县委、县人民政府正确领导下，龙街镇人民政府团结和依靠全镇各族人民，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕“十三五”规划和2016年既定的目标任务，坚持以“四个全面”战略布局为统领，自觉贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，聚焦“十项专项行动”，认真贯彻落实州县稳增长开好局的各项政策措施，攻坚克难，奋力拼搏，全镇经济社会整体呈现出稳中有进、稳中向好的运行态势，实现“十三五”开局良好。

（1）产业结构持续优化。主导产业稳步发展。按照“一核二片三群四带八区”的“十三五”生产力空间布局和农业产业发展规划，大春生产实现了满栽满插，共播种农作物3.57万亩；举办水稻机插秧示范样板280亩，高产示范样板2片226亩，推广种植楚粳39号140亩、云粳29号300亩；全年粮食总产量达17188吨，增长2%。围绕110万公斤烟叶收购任务，种植烤烟8300亩，其中田烟6200亩，推广烟叶生产滴灌技术250亩，烟叶产值3433.7万元。加大疫病防控和品种改良力度，及时防控兽疫疫情，积极扶持和发展规模养殖户。全年畜禽春防猪、牛、羊免疫密度均达96.92%以上，实现畜牧产值10519万元，增长12.36%，巩固发展畜禽规模养殖户159户。特色产业快速发展。举办核桃提质增效样板5000亩，花椒中耕管理示范样板4000亩，全镇累计种植核桃7.8万亩，累计种植花椒3.02万亩，今年核桃挂果0.32万亩，花椒挂果500亩；林业总产值达1856万元，增长12%。累计种植葡萄、柑橘、南方冬枣、云南红梨、火龙果、冬桃等特色水果3565亩，实现产量4524吨，产值2860万元。种植早青蚕豆、冬早包谷、甜脆豌豆、香笋、香葱等特色蔬菜10000亩，销售收入达3860万元。新植续断、天门冬、桔梗等中药材2700亩。

（2）项目投资持续增长。农业基础不断夯实。红豆树中型水库基本完工，累计完成投资20867.25万元，占总投资计划19048.51万元的106.98%；实施小（二）型水库除险加固工程1件、小坝塘清淤加固工程6件、水利小修工程7件、农村饮水安全工程1件，落实爱心水窖320口,彩虹水窖200口，水利投资283万元；投资1606.9万元的龙街、鼠街、塔底片区和小平地土地整治项目全面完工，并作为土地整治先进典型在省州推广。镇村面貌明显改观。集镇污水处理厂及配套管网工程、秀水河金铜矿开发项目等列入全县“四个一百”的7个项目快速推进，目前按计划完成投资18550万元。完成农村危房改造和抗震安居工程290户，实施“一事一议”财政奖补项目5件，五福、石关扶贫整村推进项目有序推进，村庄人居环境持续改善。能源项目取得突破。老尖山风电场建成投产，在境内累计完成投资32530万元，滇西北至广东800KV特高压线路完成投资560万元。招商引资成效明显。围绕优势产业、资源条件和服务环境，转变招商理念，强力推进全民招商、精准招商，3个招商续建项目（鼠街特色果蔬种植基地、龙街特色蔬菜种植基地和塔底金铜矿开发项目）完成投资6300万元，完成年度计划的101.6%；新签约招商项目5个，协议总投资1.8亿元，目前，项目建设正有序推进。

（3）脱贫攻坚持续推进。挂包工作扎实开展。紧紧围绕“2个贫困行政村，43个贫困自然村出列，362户1286人贫困人口脱贫消号”的脱贫攻坚工作目标。脱贫工作稳步推进。全年累计编报扶贫项目28件，已批复实施21件，项目总投资2707.5万元（易地扶贫搬迁建房项目１件，项目资金1098万元），到位资金1746.5万元。积极引导贫困户贷款发展产业114户568万元。有效引导劳务输出扶贫，协助引入专业培训机构为石关、五福两个贫困行政村的贫困群众提供技能培训，累计培训人数达862人，转移就业137人。组建成立镇社会捐助中心1个（列为全县50件重点创新事项之一），倡议发动干部职工、社会爱心人士为贫困户捐款5.56万元，向贫困学生捐赠图书326册，临时救助92人次8万元，向贫困学生发放文具243套，救助建档立卡贫困户贫困学生16人3200元。引进金沙林牧产业发展有限公司建立生猪养殖基地，40户贫困户采用产业扶持资金入股、14户贫困户采用托管分红模式，降低散户养殖风险，千方百计增加贫困户收入。

（4）民生福祉持续改善。移民工作快速推进。大坡红豆树水库建设106户457人移民搬迁安置工作快速推进，已进入移民搬迁阶段，基础设施配套工程稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙街镇2016年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党委、政府、人大、团委、人事、民政、扶贫、科协、企业办。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所、村镇规划所。

3.其他事业单位：合管办、文化站、广播站、农业综合服务中心的农业（含畜牧兽医）、林业、水务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙街镇2016年人员编制数为67人（行政编制28人，事业编制39人），2015年人员编制数为67人（行政编制28人，事业编制39人），2016年人员编制数与2015年相同。

2016年末，我镇行政事业单位财政供养人员417人。（一）、行政单位财政供养人员61人，其中在职52人（含村委会三职干部23人）。党政综合办52人。其中：人大在职1人；党委在职4人；共青团妇联在职0人；政府在职14人；村委会三职干部23人；社会事务办公室在职5人，（其中：人事在职3人，民政在职2人）；经济发展办2人，；城镇规划所2人，财政所1人。（二）、财政半供养319人，其中：村委会计生宣传员8人；村委会农科兼兽医员8人；村委会林业兼治安员8人；村民小组长138人；村党小组长114人；长期聘用人员1人；村妇委会主任8人；村团支书记8人；遗属补助8人；驾驶员2人，交通协管员16人。（三）、事业单位政供养人员37人（财政全供养37人，其中：在职28人；）。其中：文化服务中心在职1人；合作医疗管理办在职4人；农业服务中心22人（其中：林业在职5人；水利在职3人；畜牧兽医站在职5人；农技中心在职9人）。财政所在职1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙街镇2016年度收入合计1325.89万元。其中：财政拨款收入1325.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入比上年减少94.01万元，降低6.72%。虽然今年贯彻落实公车改革制度增加车改补贴，并政策调整基本工资，导致人员经费收入增加，但是由于我镇今年项目资金比上年减少，所以收入相比去年减少。

二、支出决算情况说明

龙街镇2016年度支出合计1439.11万元。其中：基本支出954.86万元，占本年支出的66%，项目支出488.61万元，占本年支出的34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年总支出1439.11万元，比上年支出1250.15万元，增加188.96万元，增长15.2%。

（一）基本支出情况

龙街镇2016年度基本支出954.86万元，占本年支出的66%，基本支出与去年相比增加278.99万元，主要是由于今年增加人员工资：改革性补贴、车改补贴、艰苦地区津贴等增加246.35万元，村两委换届、脱贫攻坚、鼠街砂场专项治理等工作增加以及催报以前年度往来款报账导致办公经费增加32.64万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.75％。

（二）项目支出情况

龙街镇2016年度项目支出488.61万元，占本年支出的34%；与2015年较相比项目支出减少90万元，降低15.56%，主要是由于今年的项目主要为上级单位核算的扶贫项目，一事一议项目资金由于项目未验收报账所以未形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙街镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1439.11万元,占本年支出合计的100%。与上年支出1250.15万元比增加188.96万元，增长15.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

我镇本年财政拨款收入1325.89万元，占本年收入的100%，其中一般公共预算财政拨款收入1325.89万元，占本年收入的100%。支出1439.11万元，按资金来源分，一般公共预算财政拨款支出1439.11万元，占本年支出的100%，按支出结构分，基本支出954.86万元，占本年支出的66%，项目支出488.61万元，占本年支出的34%，按支出经济分类分，工资福利支出613.05万元，占支出的43%，商品和服务支出113.79万元，占本年支出的8 %，对个人和家庭的补助支出113.79万元，占本年支出的24%，其他资本性支出356.36万元，占本年支出的25%。

             

 

 

支出结构图

工资福利支出

43%

商品服务支出

8%

对个人和家庭的

补助

24%

基本建设及其他

资本性支出

25%

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设及其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙街镇2016年度无出国(境)事项发生，此项费用不存在；公务接待费支出12.9万元；公务用车购置及运行费用5.93万元。

< >“三公”经费财政拨款支出决算具体情况1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出5.93万元。公务用车购置及运行费用59300元，与去年的31300元相比增加28000元，增幅86%；主要是用于车辆维修费用支出及车辆保险费支出增加的原因是我镇划转车辆一辆，导致我镇公务用车费用增加，我镇对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督。 　 　 　

3.公务接待费支出12.9万元。占本年支出的0.9%，比上年8.63万元增加4.27万元，增长48%。增长的原因是我镇今年进行鼠街沙场专项整治行动，二十多个县级部门进行了一个月的整治行动以及今年脱贫攻坚工作各级部门来人接待比上年增多，导致我镇接待费增加。我镇严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行报告会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有站所长分、管领导、镇长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。