大姚县档案局2016年度部门决算公开

大姚县档案局2016年度部门决算公开说明

 

第一部分  大姚县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县档案局是县人民政府直管的文化事业单位。主要职责：履行对全县档案行政管理，对全县各机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作实行监督和指导。档案局内设一室二股：办公室、业务监督指导股、档案管理股。

（二）2016年度重点工作任务介绍

（一）抓住三个重点，打牢档案工作“资政惠民”基础。一是抓实档案资源建设。2016年我局完成了县乡两级28家单位4915卷（盒、枚）档案接收工作。至今，档案馆共保存有全县机关、乡镇、企事业单位共143个全宗各类档案共65468卷（盒），资料4800余册，照片档案1078张，底图506张，印章档案199枚，电子档案156盘。其中馆藏民国档案669卷，已全文数字化。二是推进数字档案馆建设。累计完成文件级目录录入30万余条，实现了微机化检索。加强对各立档单位电子目录录入的监督指导，要求移交档案时纸质目录与电子目录同时移交，大大提高了馆藏档案的查阅利用效率，同时也促进了我县数字化档案馆建设。三是积极努力，争先创优。2016年被省人力资源和社会保障厅、省档案局表彰为全省档案系统先进集体。

（二）坚持三个服务，发挥档案“资政惠民”功能。一是坚持服务大局。紧紧围绕州第九次党代会、县第十四次党代会精神和县十六届人大五次会议工作部署及目标要求，认真履行档案工作职能职责，积极为我县经济发展、重点工程建设、脱贫攻坚、卫生县城创建等工作服务。（1）9月30日开展全县脱贫攻坚档案业务培训的基础上，10月启动县、乡、村三级脱贫攻坚文件材料的收集归档工作，至12月完成了县指挥部、联席办11个乡镇、101个村委会的脱贫攻坚档案整理工作，共立卷归档9970盒。（2）配合大姚县观音岩水电站建设指挥部办公室完成了2006年至2015年文书类文件材料的立卷归档工作，并着手对提交审计的67个移民工程建设项目材料开展收集整理工作。（3）配合县创卫办集中时间，对全县创卫相关文件材料进行规范立卷归档，确保了创卫档案规范、美观、易查找，顺利迎接省州复检。二是坚持服务单位。采取主动上门服务与集中实作培训相结合，认真抓好县级机关、乡镇、企事业单位档案立卷归档监督指导工作。年内开展县乡档案业务培训3期，开展业务指导培训30余场次，指导60余家县级部门、12个乡镇（含所属站所）、129个村居委会进行了2015年度及之前文件资料的立卷归档；指导县司法局、县财政局、县供电有限公司开展“云南省档案规范化管理示范单位”申报相关工作，顺利完成州下达的省级“示范单位”指标任务。三是坚持服务群众。围绕民生档案资源和服务利用两个体系建设，充分发挥民生档案在佐证、化解矛盾、调解纠纷中的重要作用，使档案工作的成果更多体现到服务民生上。年内共接待社会各界档案查询利用者852起1400余人次，提供档案利用1880卷盒，创历年来档案查询利用最高，充分发挥了档案“留凭、存史、资政、育人”的作用。

（三）认真开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。一是严肃工作纪律、明确脱贫攻坚任务，挂包干部签订脱贫攻坚承诺书。二是加大扶贫宣传力度。进村入户开展扶贫政策宣传和产业发展、易地搬迁等扶贫政策落实，及时上报信息12篇。二是定期分析研究“挂包帮”“转走访”工作，及时制定了脱贫攻坚实施方案及年度计划，专题研究脱贫攻坚工作12场次，其中主要领导到挂包的塔底村委会参与研究落实脱贫攻坚工作7次。三是落实“挂包帮”“转走访”长效机制。定期到挂包村组、贫困户家中开展工作，做实对象精准、信息采集、动态调整、脱贫销号认定等工作，确保挂包的建档立卡贫困户对象精准，动态调整工作按期推进。我局挂包干部驻村145人次，入户落实帮扶措施56条，解决挂包村委会帮扶资金5000元用于改善硬件设施，贫困户帮扶资金2500元，慰问了20户建档立卡贫困户，包保干部职工捐款1240元为2015年16户建档立卡贫困户62人购买了美好农村小额意外伤害保险，为塔底村委会征订《中国扶贫》，为塔底完小捐赠了安全教育系列图书6套，积极为挂点村委会及群众带去实惠。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，单位性质为参照公务员法管理的事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县档案局2016年共有人员编制数7名，年末实有在职职工6人，退休人员3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  大姚县档案局2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

大姚县档案局2016年度收入预算数为94.66万元，决算数为115.37万元（含上年结转5.51万元），差异率为21.88%，差异原因主要是上年结转5.51万元、档案馆运行维护费12万元、档案用品代销手续费2万元及2015年度综合目标考核奖金1.2万元未纳入年初预算。

二、支出决算情况说明

大姚县档案局2016年度年度支出合计115.37万元。其中：基本支出96.22万元，占总支出的83.40％；项目支出19.15万元，占总支出的16.40％。与上年度支出109.81万元相比，支出增加5.56万元，增长5.06%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度的支出全部为一般公共预算财政拨款支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出情况：

2016年度我单位无因公出国（境）费用及公务用车运行费用，公务接待费支出1719元，与2015年的5280元相比，减少3561元，减67%。

（2）会议费支出情况：本年度我单位无会议费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大姚县档案局2016年机关运行经费支出4.11万元，部门机关运行经费主要用于维持档案馆运行所需的安保、保洁费、水电费及必要的办公支出。

（二）其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。