大姚县档案局2017年度部门决算公开

监督索引号53232600224101000

大姚县档案局2017年度部门决算公开说明

大姚县档案局2017年度部门决算目录

第一部分  大姚县档案局概况

一、主要职能

二、2017年度重点工作任务介绍

三、部门基本情况

第二部分 大姚县档案局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  大姚县档案局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。

（二）负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。

（三）承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。

（四）组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。

（五）指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

（六）采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。

（七）负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

（八）负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

（九）组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度重点工作任务介绍

（一）抓住重点，打牢档案资政惠民基础。一是抓实档案资源建设。截止2017年10月我局共接收县乡两级11家单位6281卷（盒、枚）档案。目前，县档案馆共保存有全县机关、乡镇、企事业单位共148个全宗各类档案共69220卷（盒），资料4800余册，照片档案1078张，底图506张，印章档案199枚，电子档案156盘。其中馆藏民国档案669卷，已全文数字化。二是推进数字档案馆建设。多方争取资金，购置了清华紫光档案管理软件网络版、磁盘阵列和服务器等软硬件，让全馆31万余条文件级目录实现了微机化检索，服务器传输查阅利用，大大提高了馆藏档案的查阅利用效率，同时促进了我县数字化档案馆建设，进一步推进我县馆藏档案信息化管理。

（二）坚持服务，发挥档案资政惠民功能。一是坚持服务大局。紧紧围绕县第十四次党代会精神、十七届人大一次会议工作部署及目标要求，认真履行档案工作职能职责，积极为我县经济发展、重点工程建设、脱贫攻坚、园林县城创建等工作服务。（1）完成了2016年新增建档立卡贫困户立卷归档，对全县9504户建档立卡贫困户专户档案的完整性和规范性进行督查和抽检，逐户列出问题清单，及时以书面材料向各乡镇反馈存在问题，并提出整改意见；完成了948户易地扶贫搬迁建档立卡贫困户立卷归档，14个易地扶贫搬迁集中安置点基础设施建设项目文件材料收集装盒。贫困对象动态管理工作启动后，及时列出县、乡镇、村、贫困户归档材料清单，同步督促指导并参与各乡镇完成了镇村两级和10065户建档立卡贫困户文件材料的收集装盒、装袋工作，对各乡镇动态管理工作开展以来的声像档案进行收集。（2）指导大姚县观音岩水电站建设指挥部办公室完成了历年来文书类文件材料的立卷归档工作，并对审计结束和提交审计的92个移民建设项目材料的收集整理开展督促指导，预计年底完成40个移民建设项目文件材料的立卷归档工作；对红豆树水库、大坡水库建设项目、小平地移民搬迁点建设项目、红豆树水库大坡水库移民户文件材料的收集进行督促指导，待材料收集齐备进行立卷归档。（3）指导县创园办对全县创园相关文件材料进行立卷归档，确保了创园档案规范、美观、易查找，顺利迎检。二是坚持服务单位。采取主动上门服务与集中实作培训相结合，认真抓实县级机关、企事业单位、乡镇、村（居）委会档案立卷归档监督指导工作。年内开展县乡档案业务及档案法律法规学习培训2期，开展业务指导培训30余场次，指导67家县级部门对2016年度及之前文件材料进行立卷归档，目前正在开展12个乡镇（含所属站所）、129个村居委会2016年度及之前文件材料的立卷归档工作；申报了“云南省档案规范化管理示范单位”7家。三是坚持服务群众。围绕民生档案资源和服务利用两个体系建设，充分发挥民生档案在佐证、化解矛盾、调解纠纷中的重要作用，使档案工作的成果更多体现到服务民生上。1-10月共接待社会各界档案查询利用570起1146人次，提供档案利用2560卷（盒），充分发挥了档案“存凭、留史、资政、育人”的作用。

（三）突出精准，认真开展贫困对象帮扶工作。一是严肃工作纪律、明确脱贫攻坚任务，挂包干部签订脱贫攻坚承诺书。二是加大扶贫政策宣传力度。进村入户开展扶贫政策宣传和产业发展、易地扶贫搬迁、危房改造等扶贫政策落实。三是定期分析研究“挂包帮”“转走访”工作，及时制定了脱贫攻坚实施方案及年度计划，专题研究脱贫攻坚工作10场次。四是落实“挂包帮”“转走访”长效机制。定期到挂包村组、贫困户家中开展工作，做实信息采集、动态管理、脱贫销号等工作。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个，单位性质为参照公务员法管理的事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县档案局2017年共有人员编制数11名，年末实有在职职工8人，退休人员3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  大姚县档案局2017年度部门决算表

（详见附件）

 

 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大姚县档案局2017年度收入预算数为100.25万元，决算数为141.75万元，差异率为41.39%，差异原因主要是县财政下达的档案用品代销手续费10万元、2016年综合绩效考核奖4.2万元、档案馆运行保障经费7万元、脱贫攻坚档案工作经费3万元、2017年重点档案抢救与保护资金5万元、办公设备及运转经费8.2万元未纳入年初预算。

二、支出决算情况说明

大姚县档案局2017年度年度支出合计139.93万元。其中：基本支出102.53万元，占总支出的73.27％；项目支出37.4万元，占总支出的26.73％。与上年度支出115.37万元相比，支出增加24.56万元，增长21.29%。

（一）基本支出情况

2017年度基本支出102.53万元，比上年度的96.2万元增加6.33万元，增长6.58%，增加主要原因是本年度下半年完善和规范工资制度增资，工资性支出增加。其中：基本工资、津贴补贴、退休费、生活补贴等人员经费194.47万元占基本支出的92.14％；办公费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费8.06万元占基本支出的7.86％。

（二）项目支出情况

2017年度项目支出37.4万元，比2016年的19.2万元增加18.2万元，增长94.79%，支出增加的原因是2017年度新建设服务器机房一个，采购相关设备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度的支出全部为一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出113.34万元，主要用于本单位人员支出及档案馆运行维护支出；

2、社会保障和就业支出14.88万元，主要用于退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、医疗卫生与计划生育支出6.41万元，主要用于单位匹配医保金支出；

4、住房保障支出5.3万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出”3717元，与2016年的1719元相比，增加1998元，增加116.23%，增加的主要原因为2017年度开展脱贫攻坚档案工作，部分县市档案管理部门到我县学习脱贫攻坚档案管理经验，导致接待较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费

2017年大姚县档案局没有因公出国(境)情况，无此项费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费

大姚县档案局未配备车辆，没有此项支出。

3、公务接待费

大姚县档案局严格公务接待管理，严禁超标准、超范围接待。2017年公务接待费支出3717元，无外事接待。主要用于单位正常接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大姚县档案局2016年机关运行经费支出8.06万元，部门机关运行经费主要用于维持档案馆运行所需的安保、保洁费、水电费及必要的办公支出。

（二）国有资产占用情况

2017年末资产总数959.38万元，其中流动资产3.25万元，占资产总额0.34%；固定资产956.13万元（其中房屋及构建物2526平方米820.26万元），占资产总额99.66%。

（三）政府采购支出情况

大姚县档案局2017年货物采购预算27.25万元，实际采购金额21.28万元，主要是日常办公室设备购置及服务器机房软硬件设备采购，所有政府采购都由单位通过询价问价方式自行分散采购，资金来源均为财政性资金。

（四）其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）绩效评价情况说明

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理。

2017年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.决算绩效管理工作计划

我社将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

 

第四部分 名词解释

【部门决算】是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

【一般公共预算】指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【非税收入】是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

监督索引号53232600224101111