大姚县教育体育部门2019年决算公开

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大姚县教育体育部门2019年度部门决算

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第一部分  大姚县教育体育部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评报告（表)

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）2019部门整体支出绩效自评 报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  教育部门概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针，认真实施中华人民共和国体育法和全民健身计划纲要，发展社会主义的教育体育事业；领导和指导学校、群团组织党的建设工作；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导各学校工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。教育公平有效推进。全面落实各项教育惠民政策，不断增加人民群众的教育获得感。创新推进教学改革，继续实施“走出去，请进来”发展战略，全力推进教育教学改革工作，同步推进学前教育、义务教育、高中教育、职业教育协调发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化党建工作，引领各项教育协调发展。认真贯彻落实中央和省、州、县党委关于全面从严治党的各项决策部署，推进落实《关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》，结合行业实际，坚持“四个紧密结合”抓教育体育系统党建，即与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神紧密结合，与主动认领和照单整改巡视巡察反馈问题紧密结合，与教育教学中心工作和脱贫攻坚等重点工作紧密结合。积极推行将党支部建到年级、党小组建到学科教研组等党建工作新模式，深入开展党员示范岗、党员责任区创建活动。去年建成46个规范化党总支（支部），北城幼儿园被列为“大姚县支部规范化建设示范点”，2019年预计党支部规范化建设达标率将达85%以上。利用假期依托县委党校、工委党校和乡镇党校，分批次对教育体育系统2458名干部职工开展为期3天的教育培训，实现了教育系统干部职工培训“全覆盖”，促进教育体育系统党建工作取得了系列新成效。

2.“干在实处、走在前列”大比拼工作。一是争创两项标杆。分别是教育体育工作保持在全州教育体育目标管理考评一等奖和“七彩云南全民健身工程”健身步道建设工作走在全州前列。我局认真贯彻落实《全民健身条例》，积极争取到健康步道建设资金141万元，争取并启动全县11块社会足球场地，争取到篮球场建设项目8个、资金60万元，争取到大姚县老年人体育活动中心建设项目资金150万元，大姚县城市体育运动中心项目正在积极申报中，待项目实施后将会极大地改善我县体育基础设施不足的现状，更加完善县城“15分钟”健身圈，不断满足全县人民日益增长的健身需求。二是追赶三个标兵。以楚雄市为标兵，提升云南省一级一等示范园比例；以双柏县为标兵，2019年初中学业水平考试全科及格率排名超过双柏县；以禄丰县为标兵，2019年中职招生任务完成率排名超过禄丰县。目前，大姚县幼儿园晋升为省一级一等示范园已完成县级评价、州级复评、省级初评，现各项准备工作已经就绪，正等待省级评价认定。2019年初中学业水平考试全科及格率双柏县47.9%，居全州第4名；大姚县48.9%，居全州第3名，如期实现目标。我县完成中职招生1105人，完成率达103.37%，排名全州第一。

3.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组和指导组，制定了《县教育工委县教育体育局党组“不忘初心、牢记使命”主题教育方案》。二是于9月18日召开了主题教育 动员部署会，所有党组织于9月23日前完成了主题教育安排部署；9月20日召开了“不忘初心、牢记使命”主题教育指导组会议；9月28日组织全系统党总支（支部）书记轮训。三是所有党组织都举办了两次“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习读书班，每个支部开展集中学习四次、专题研讨四次，自学成果交流四次。四是全县教育体育系统17个中小学基层党总支、63个党支部、1188名党员、1516名非党教师在自学的基础上，组织开展集体学习和研讨交流达9600多人次，真正做到学有所思、学有所悟、学有所得、学有所用。五是严格按照“六对照一结合”要求，聚焦思想、政治、能力、作风和廉政建设方面存在的突出问题进行检视，全面查找不足和短板，广泛听取意见建议，开展专项整治自查。六是坚持边学边查边改，在专项整治自查的基础上，逐项列出问题清单，逐条制定整改措施，明确责任和整改时限，坚持立查立改，即知即改，一时解决不了的盯住改、限期改，深入扎实进行整改落实。

4.强化教育教学，各类教育质量稳步提升。紧扣落实立德树人根本任务，坚持“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”，各类教育教学质量提升取得了令人欣喜的新成绩。一是学前教育加快普及。幼儿园（班）从2015年的69所增加到了目前的141所，净增72所（个），学前教育3年毛入园率从2015年的46.7%提升到了目前的76.32%，净增29.62%，是全省学前教育3年毛入园率提升最快的县（市）之一。北城幼儿园被确定为省级课程游戏化改革试点幼儿园，全州2019年学前教育宣传月启动会暨全州幼儿园课程游戏化建设现场推进会在我县圆满召开，我县学前教育工作得到了州教育主管部门领导和全州各县市参会者一致好评。二是义务教育均衡发展。坚持义务教育均衡发展监测制度，继续聚焦办学条件、师资配置、教育质量等均衡重点，统筹推进城乡义务教育一体化均衡发展。认真实施《大姚县人民政府关于进一步做好义务教育精准控辍保学工作的意见》，全面加强义务教育阶段学生入学巩固工作，在省2018年贫困县退出专项评估检查中如期实现了“零辍学”目标。全县初中学业水平考试成绩综合总分平均分取得全州十县（市）第二，全县14所中学进入全州前50名的学校由2018年的9所增加到11所。录取高中高分段人数逐年增加，为普通高中输送了更多的优质生源。三是高中教育持续发展。2019年，全县1497名考生参加普通高考，600分以上65人，比2018年增加8人;一本上线349人，比2018年增加88人，上线率达23.31%，比2018年提升5.66个百分点；二本上线1078人，上线率达72%，比2018年提升2.9个百分点；总上线率达99.87%。四是职业教育内涵发展。围绕“脱贫攻坚”战略目标，聚合县、乡、村、组多方力量齐抓共管中职招生及巩固工作。目前，已动员送读中职委托教育1231人，66名建档立卡学生就读上海“东西协作”职业教育。2019年，154名三校生参加高考，二本上线51人，上线率达33.1%。

5.强化教育改革，激发教育事业崭新活力。坚持以改革破解全县教育发展难题瓶颈，围绕“为什么改，改成什么，怎样去改”3个核心问题，强化教育改革举措。一是创新推进人事管理改革，强化教师激励机制。先后健全完善了《大姚县中小学校校（园）年度工作目标管理考评办法》《大姚县教育系统学校后备干部推荐选拔办法》《大姚县教育系统教师调配管理暂行办法》等制度，并积极研究提请县委、县政府把初高中教师教学质量综合绩效奖作为全县唯一一项纳入县委县政府综合绩效考核体系保障的部门工作。今年，县委、县政府就兑现初高中教学质量综合绩效奖金约1000万元，其力度和成效全州10县市前所未有。二是率先实施“课堂革命”，率先取得实绩实效。率先在全州10县市研究出台《“课堂革命”大姚在行动实施方案》，依托大姚一中等3所“课堂革命”基地校，和40所中中小学“课堂革命”示范校，研究制定了大姚县中小学高效课堂模式，开展先行实验、示范、总结提炼和推广培训工作。目前，我县中小学“课堂革命”工作和幼儿园“课程游戏化改革”工作已率先取得丰硕成果，被州教育体育局确定为全州中小学“课堂革命”和幼儿园“课程游戏化”改革示范县。

6.强化教育扶贫，助推脱贫攻坚有新成效。围绕“发展教育脱贫一批”中心任务，聚焦“对象识别、控辍保学、学生资助”三个精准，全力抓好义务教育阶段学生入学巩固工作，并研究实施了教育扶贫“一方案三办法”。在确保全县建档立卡贫困户学生100%入学、100%巩固的基础上，分别于2018年11月、2019年1月、2019年6月等时段，阶段性实现了卡内外所有义务教育学生“零辍学”的历史目标。也实现了学前教育到高等教育、建档立卡贫困学生到非建档立卡家庭经济困难学生资助“全覆盖”的目标。在2019年全州教育体育工作会议上，还被作为全州教育工作创新事项作了经验交流。

7.强化队伍建设，促进教师素质整体提高。一是抓培训。全面落实中小学教师五年一周期、不少于360学时的教师全员培训。目前第一年全员网络培训已结束，合格率达100%。组织开展9个学科共1000名中小学幼儿园教师参与“送教下乡高效课堂”研修活动。有力地促进了教师专业成长。二是抓名师。依托“走出去—请进来”发展战略，分批选派182名校长、学科骨干教师到271教育集团昆明行知中学跟班学习，建成了3个县级、3个州级名师工作室和1个省级名师工作坊，培养各级名师和学科带头人1300余人，进一步健全形成了教师“传、帮、带”培养提升机制。三是抓师德。坚持把师德建设摆在首位，层层落实师德师风建设责任制。教育工委和教育体育局班子每到学校，必谈师德问题，必抓师德师风。研究出台了《大姚县教育体育系统违纪违规人员处理暂行规定》，同时，准备研究出台教师退出的相关政策，将进一步把教师师德建设和纪律作风建设抓得更严更紧，通过努力，一些过去习惯于“庸、懒、散”的教师有了明显转变。

8.强化教体融合，体育事业改革有新推进。自3月份体育工作并入我局以来，坚持把体育工作与教育工作同重视、同谋划、同推进、同落实。一是按照“一月一赛事，一季一徒步”活动计划，分别成功举办了2019年省九届老健会楚雄州“七彩金桥杯”网球选拔赛、省第九届老健会棋牌（象棋、围棋）项目比赛、上海市嘉定区博击足球俱乐部到大姚开展校园足球交流等活动。二是推进健身步道建设。争取到我县健身步道建设被云南省“七彩云南全民健身工程”工作会议定为现场观摩点，省体育局领导和来自全省十六州市分管体育工作领导莅临我县参观学习。三是认真筹备州第十四届运动会我县代表团参赛工作，青少年组取得8金4银8铜，成年组获得篮球第四名、足球第三名、乒乓球男子团体第三名、女子团体第二名的好成绩。四是积极争取体育项目资金，目前已争取灯光篮球场建设项目5个、资金50万元，普通篮球场建设项目4个、资金20万元，老年体育活动中心建设项目1个、资金150万元，健身步道建设项目3个、资金141万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县教育体育部门2019年度部门决算汇总编报的单位共25个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位24个。分别是：

1.大姚县教育体育局本级

2.大姚县第一中学

3.大姚县第二中学

4.大姚县实验中学

5.大姚县民族中学

6.大姚县职业教育中心

7.大姚县金碧小学

8.大姚县金龙明德小学

9.大姚县幼儿园

10.大姚县北城幼儿园

11.大姚县教师进修学校

12.大姚县金碧镇中心学校

13.大姚县金碧镇七街中心学校

14.大姚县金碧镇仓街中心学校

15.大姚县新街镇中心学校

16.大姚县龙街镇中心学校

17.大姚县赵家店镇中心学校

18.大姚县六苴镇中心学校

19.大姚县石羊镇中心学校

20.大姚县三岔河镇中心学校

21.大姚县三台乡中心学校

22.大姚县铁锁乡中心学校

23.大姚县昙华乡中心学校

24.大姚县桂花镇中心学校

25.大姚县湾碧乡中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县教育部门2019年末实有人员编制2518人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制2503人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员2590人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员53人。其中：离休12人，退休41人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）部门其他情况

目前，全县有各级各类学校231所，有在校学生34248人。其中：普通高中学生4759人，中职学生903人，初中生8008人，小学生14681人，在园幼儿5897人；在职教职工3037人，其中：专任教师2375人；全县学前1年儿童毛入园率、学前3年儿童毛入园率分别达99.55%、85.76%；小学适龄儿童入学率达100％，初中阶段毛入学率达116.21％，高中阶段毛入学率达87.9%。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评报告（表)

十、 部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县教育体育部门2019年度收入合计564878132.88元。其中：财政拨款收入563367558.55元，占总收入的99.73%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入1510574.33元，占总收入的0.27 %；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入  0元，占总收入的0%。与上年各项收入相比，2019年度收入合计564878132.88元比上年收入合计604338419.68元减少39460286.80元，其中：

2019年财政拨款收入563367558.55元比上年财政拨款收入600931028.58元减少37563470.03元，减少主要原因：一是2019年下半年综合绩效及2019年一个月基本工资在2020年才发放；二是县级部分资金未在当年安排；三是2019年度省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2020年下达；四是各级下达的2019年义务教育学生生活补助指标减少；五是2019年各级下达的项目建设资金比2018年减少。

2019年事业收入1510574.33元比上年事业收入114000元增加1396574.33元，增加原因：根据财政口径，2018年事业收入安排在其他收入，2019年安排在事业收入。

2019年其他收入0元比上年其他收入3293391.1元，减3293391.10元；减少原因：2019年非税收入下达在事业收入，而2018年事业收入安排在其他收入。

二、支出决算情况说明

大姚县教育体育部门2019年度支出合计551347226.04 元。其中：基本支出465355787.15元，占总支出的88.40％；项目支出85991438.89元，占总支出的11.60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障局机关、下属各中小学、幼儿园、普通高中、职业教育及教师进修等机构正常运转的日常支出（含基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出）465355787.15元与上年492183008.05元减少26827220.90 元，减少5.45%，主要原因减少主要原因：一是2019年下半年综合绩效及2019年一个月基本工资在2020年才发放；二是县级部分资金未在当年安排。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障局机关、下属各级各类学校为完成教育体育的行政工作任务和教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出85991438.89元，与上年127597440.95元对比减少了41606002.06元，减少了32.61%，主要原因：一是2019年度省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2020年下达；二是各级下达的2019年义务教育学生生活补助指标减少；三是2019年各级下达的项目建设资金比2018年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县教育体育部门2019年度一般公共预算财政拨款支出522787037.84元,占本年支出合计551347226.04元的94.82%，与上年605161039.69元对比，减少了82374001.85元，减少13.61%。主要原因：一是2019年下半年综合绩效及2019年一个月基本工资在2020年才发放；二是县级部分资金未在当年安排；三是2019年度省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2020年下达；四是各级下达的2019年义务教育学生生活补助指标减少；五是2019年各级下达的项目建设资金比2018年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出391290444.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.85%。主要用于教育管理事务7306599.53元、普通教育361840479.28元、职业教育13202420.69元、特殊教育437874.81元、进修及培训2310676.52元和教育费附加安排的支出6192393.68元。

2. 社会保障和就业类支出70847771.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%。主要用于归口管理的行政单位离退休556091.6元、事业单位离退休28137853.4元、机关事业单位基本养老保险缴费支出40003976.48元和机关事业单位职业年金缴费支出2149850.48元。

3. 卫生健康支出类支出33213823.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于行政单位医疗472536.27元、事业单位医疗21101162.06元和公务员医疗补助11640125.04元。

4. 农林水支出类支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于一般行政管理事务50000元。

5. 住房保障支出类支出27384998元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于住房公积金27384998元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县教育体育部门2019年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算93332.34元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47072.34元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为46260.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初各学校公用经费均按生均公用经费计算，财政部门年初未下达生均公用经费。

大姚县教育体育部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数93332.34元比2018年决算数184112.43元减少90780.09元，下降49.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数47072.34元比上年103916.43元减少56844.09元，下降54.70%；公务接待费支出决算数为46260.00元，比上一年80196.00元减少33936元，下降42.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩了公务接待次数和标准以及减少了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47072.34元，占50.44%；公务接待费支出46260.00元，占49.56 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47072.34元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出47072.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于扶贫、下学校指导和入学巩固工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出46260.00元。其中：

国内接待费支出46260.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次747人（其中：外事接待人次0人），主要用于教育教学相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县教育体育部门2019年度政府性基金收入60000元,占本年总收入564878132.88元的0.01%。与上年570000元对比，减少了510000元，主要原因是部分2019年下达的彩票公益金安排的支出专项资金年末未拨付，结转2020年下达。

大姚县教育体育部门2019年度政府性基金支出284356元,占本年总支出551347226.04元的0.01%。与上年308150.87元对比，减少了23794.87元，主要原因是部分2019年下达的彩票公益金安排的支出专项资金年末未拨付，结转2020年下达。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县教育体育部门2019年机关运行经费支出419492.11元，与上年705320.99元相比减少了285828.88 元，减少的主要原因是机关压缩了办公费、公务接待费、公务用车运行及维修维护费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县教育体育部门资产总额491108335.98元。其中：流动资产93081357.79元，占总资产的18.95%；固定资产净值378194562.17元，占总资产77.02%；在建工程19832416.02元，占总资产4.03%；与上年相比，本年资产总额491108335.98元比上一年度660899692.7元减少169791356.72元，其中固定资产净值378194562.17元比上一年度577105760.11元减少198911197.94元，减少主要原因是2019年实行政府会计制度的要求，固定资产补提以前年度和计提了本年度的折旧。

大姚县教育体育部门2019年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；大姚县金碧中心学校处置车辆1辆，账面原值20000元；大姚县幼儿园报废报损资产42项，账面价值214942元，实现处置收入0元；出租房屋8852平方米，账面原值20359600元，实现资产使用收入2934588.21元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7899668.00元，其中：政府采购货物支出7899668.00元；政府采购工程支出0   元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7899668.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评 

　　我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评9个项目，自评结果均为优。分别为： 

　　1. 教育管理事务：年初财政拨款结转697862.00元，本年财政拨款720871.00元，本年财政拨款支出852158.66元，实施单位为大姚县教育体育局。 

2. 普通教育：年初财政拨款结转40001013.68元，本年财政拨款86785905.68元，本年财政拨款支出71472059.83元。实施单位为我县幼儿园、小学、初级中学、完全中学。主要涉及学前教育助学金、义务教育营养改善计划资金、义务教育学生生活补助、高中国家助学金等项目资金。

3.职业教育：年初财政拨款结转3894125.43元，本年财政拨款3698400元，本年财政拨款支出3707553.33元。实施单位为大姚县职业教育中心。只要涉及中职助学金和免学费项目资金。

4.特殊教育：年初财政拨款结转408524.08元，本年财政拨款704700元，本年财政拨款支出437874.81元。实施单位为义务教育学校。主要涉及随班就读和送教上门公用经费项目资金。

5.进修及培训：年初财政拨款结转909911.15元，本年财政拨款48930元，本年财政拨款支出858468.22元。实施单位为大姚县教师进修学校。主要涉及教师培训项目资金。

6. 教育费附加支出：年初财政拨款结转2012988.75元，本年财政拨款8277346.71元，本年财政拨款支出6192393.68元。实施单位为全县农村中小学，主要涉及农村中小学校舍建设和农村中小学教学设施购置项目资金。

7.文化旅游体育与传媒支出：年初财政拨款结转0元，本年财政拨款264759元，本年财政拨款支出0元。实施单位为大姚县教育体育局。主要涉及体育场馆和群中体育设施设备项目建设资金。

8. 农林水支出年初财政拨款结转0元，本年财政拨款50000元，本年财政拨款支出0元。实施单位：大姚县石羊中心学校。主要涉及上海市对石羊镇深度贫困村捐赠项目资金。

9. 其他支出年初财政拨款结转1066995.84元，本年财政拨款90000.00元，本年财政拨款支出429670.36元。实施单位为主要涉及彩票公益金项目资金。

　　（二）2019部门整体支出绩效自评 报告

　　通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

　　我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

（三）部门整体支出绩效自评表

详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600236001111