大姚县残疾人联合会 2019年度部门预算说明

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大姚县残疾人联合会

2019年度部门预算说明

大姚县残疾人联合会2019年度部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、 机关运行经费说明情况

九、国有资产占用情况

十、 绩效评价说明

十一、其他公开信息

 

 

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县残疾人联合会2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

1.主要职能

大姚县残疾人联合会是中共大姚县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：1、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策规划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策和建议，对有关业务进行指导和管理；2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务，接待各类残疾人来信来访；3、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；5、开展残疾人康复、教育、扶持、劳动就业、文化、体育科研、用品用具供应、福利服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；6、开展残疾人事业与国际交流合作，争取国际、国内各界人士对残疾人福利事业的支持和帮助；7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业暨保障金收取工作，指导监督和宏观管理残疾系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；9、组织开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理各类残疾人社团及社区组织；10、承担县政府下次人工作协调委员会的日常工作，做好上级残联交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县残疾人联合会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设 3个股室（综合办公室、康复群工股、宣教教育股）。

 (二)人员情况。截止2018年11月，共有人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制　1人，工勤人员编制1人；实有8人，其中：在职8　人，离岗退养  0 人，离休　人，退休　3　人，遗属 1人，聘用人员 0 人。我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0 辆；执法执勤车 0 辆；调研车0 辆；平台功能车0辆。截止2017年11月，我单位实有公务用车 1  辆，其中：领导用车 0 辆；机要通信和应急车 0 辆；执法执勤车 1 辆；调研车 0 辆；平台功能车 0 辆。

（四）部门2018年重点工作计划

（1）深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作。今年以来，县残联按照县委“两学一做”学习教育常态化制度化的总体安排部署，切实抓好党的十九大精神的学习，准确领会思想精髓、核心要义，突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，统一思想，凝聚力量，增强“四个意识”，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“四个服从”，认真落实主体责任，按时按质完成了省委第七巡视组巡视楚雄工作反馈意见的整改落实工作，彻底消除侯新华、赵海仙等严重腐败案件的严重危害和恶劣影响。加强支部规范化建设，严格执行 “三会一课”制度，严肃党内政治生活，深入贯彻中央八项规定及实施细则精神和省州县党委具体实施办法，从严从细管理干部，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。

（2）精心开展残疾人证上门办理服务，解决残疾人办证难问题。为最大限度地让全县残疾人能充分享受到贫困人口、4类重点对象农村危房改造以及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等脱贫攻坚惠残政策的高效落实，县残联认真履行部门职责，强化政治意识，提高政治站位，压实工作责任，简化工作程序，针对全县路途遥远、贫困人口覆盖面大、卧床不起、精神病人等疑似残疾人无法到医院开展残疾等级鉴定的实情，县残联组织大姚安康精神病院医生分批到12个乡（镇）各疑似残疾人家中实地开展查访，共为241名卧床不起瘫痪在床、120名精神病人办理了残疾人证。组织全县850人疑似残疾人到县人民医院开展集中评定，共评定办证317人，让残疾人们充分享受了脱贫攻坚等名种政策，有力促进了残疾人脱贫攻坚工作步伐。

（3）全力做好精准扶贫工作，推进残疾人全面进入小康社会步伐。按照党的十九大关于脱贫攻坚的新部署新要求，加大干部职工对脱贫攻坚方针政策的学习培训力度，解读脱贫攻坚政策举措，着力培育懂扶贫、会帮扶、作风硬的扶贫干部队伍。选派政治素质好、工作作风实、综合能力强、身体健康具备履职条件的人员1人到昙华乡赤石岩村委会担任驻村工作队员和第一书记，认真落实驻村干部工作经费、生活补助费和差旅费。按照《大姚县贫困对象动态管理工作方案》要求，认真履行部门职责，强化政治意识，提高政治站位，压实工作责任，集中一切力量全员参与数据筛查、对比和校对，精准识别出了贫困对象中的残疾人。全县因残致贫390户1121人，占全县贫困人口的2.97%。认真贯彻落实中央、省、州、县关于4类重点对象农村危房改造工作的部署和要求，积极配合县住建局认真开展4类重点对象农村危房认定和改造工作。全县共识别出贫困残疾人住房为C、D级的328户。同时按C、D级危房改造方式、补助标准和建设管理等要求配合县住建局组织实施，注重贫困残疾人家庭配套无障碍通道和设施。扎实开展“挂包帮”“转走访”工作。组织挂包干部7次30人次深入“挂包帮”“转走访”联系点昙华乡赤石岩村委会的芹菜冲、马桑箐小组15户贫困户、4特殊家庭户家中，精准掌握贫困情况，精准制定脱贫措施，实施精准帮扶。按照省委第七巡视组巡视反馈脱贫攻坚问题整改的安排部署，认真实施“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动，持续开展“找问题、补短板、促攻坚”回头看、贫困对象动态管理“回头看”，加强监督检查，及时发现和纠正扶贫领域存在的突出问题，确保残疾人脱贫攻坚工作有序推进。

（4）认真落实 “两项补贴”政策，进一步扩大残疾人保障水平。根据中央、省、州关于认真做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作的有关要求，层层宣传发动，周密安排部署，压实主体责任，确保了符合条件的残疾人都能享受二项补贴政策。到目前为止，全县共有名3952残疾人享受二项补贴，发放二项补贴资金113.56万元。其中，重度残疾人2390人，发放重度残疾人护理补贴66.71元，困难残疾人1562人，发放困难残疾人生活补贴46.85万元。对困难家庭中丧失劳动能力、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人（持有肢体残疾一、二级或精神残疾一至四级残疾证的），按单人户纳入低保，全县共有1562残疾人享受了低保。认真落实城乡基本医保和养老保险等各项优惠政策，将残疾人基本康复项目列入基本医疗保险支付范围，将重性精神病患者日常服药费用纳入城乡居民基本医疗保险给予救助补偿。

（5）认真实施残疾人“精准康复”服务，实现“残疾康复服务”的目标。认真贯彻落实我省健康扶贫措施，实施“光明扶贫工程”，与卫计局联合下发《大姚县残疾人联合会大姚县卫生和计划生育局关于认真做好2018年度白内障患者筛查工作的通知》和《大姚县残疾人联合会大姚县卫生和计划生育局关于认真做好2018年度白内障患者手术工作的通知》，对全县700多名白内障患者进行了免费筛查，对符合手术120名患者进行我免费手术工作，切实改善我县白内障患者的健康状况。针对残疾所丧失的功能和生产生活的环境、辅助器具的补偿功能进行认真调研、摸底、筛查，为272名贫困残疾人免费适配轮椅140张，儿童轮椅10张，拐杖79副，助行器15个，坐厕椅28个。组织专家医生为我县肢体残疾、智力残疾和孤独症儿童、患有自闭症、社会交往障碍、交流障碍、兴趣狭窄及刻板重复行为方式的187名0－20岁残疾少年儿童进行抢救性康复救助免费筛查，筛查后根据残疾少年儿童的具体情况为他们开展康复服务。对石羊镇30户贫困残疾人家庭免费实施了无障碍改造，极大的方便了残疾人日常生活。 

（6）加大对残疾儿童少年受教育帮扶力度，提升残疾儿童少年自身素质。通过送特校就读、跟班就读、送教上门等多种形式，积极开展教育扶贫活动。为解决湾碧乡2名贫困户残疾学生未入学问题，在县人民政府副县长李虎丹的陪同下，湾碧乡2名残疾学生顺利到州特校报到注册并入学，目前大姚到州特殊教育学校读书的残疾学生达到了40名。县残联又在州特校召开了大姚籍学生座谈会，倾听他们的心声，为他们每人发放了一套运动服和慰问金，让他们感受到来自大姚县委县政府的温暖。配合州特校到我县开展送教上门活动，为金碧镇、石羊镇3名残疾儿童少年开展了送教上门。积极争取残疾人事业彩票公益金项目和争取了“通向明天——交通银行残疾青少年助学计划”，资助我县残疾高中生3人，大学生2人，残疾人子女2人。

（7）大力开展就业培训扶持工作，实现残疾人就业。继续实施残疾人扶贫基地扶持项目，多渠道扶持残疾人就业创业，促进残疾人家庭增加家庭收入。通过“基地+农户”的形式，以解决残疾人就业、从业为手段，积极培植残疾人扶贫示范基地，大姚县三台彝峰核桃专业合作社被列为楚雄州残疾人扶贫示范基地。开展“残疾人同步小康就业创业典型”评选活动，树立就业创业榜样，激励更多的残疾人实现就业和创业，同步进入小康社会。按照县委技能扶贫专项行动的有关要求，积极组织20名贫困残疾人到广东省江门市豪爵摩托车配件有限公司（福利企业）务工，为残疾人开辟较好的就业渠道和增收渠道。积极开展贫困残疾人农村实用技术培训，加大技能扶贫工作力度，目前已培训330人。

（8）积极组队参加州残运会，繁荣残疾人文化体育事业。按照《楚雄州残疾人联合楚雄州文化体育局关于印发〈楚雄州第六届残疾人运动会竞赛规程总则及单项规程〉的通知》精神，结合我县实际，制定下发了《大姚县组团参加楚雄州第六届残疾人体育运动会实施方案》（便签〔2018〕84号），成立了以分管副县长为组长的筹备工作领导组，选拔了26名运动员参加了男子蓝球、田径、自行车、举重、游泳等5个大项20个小项的比赛。充分展示了大姚县残疾人身残志坚、奋发进取、顽强拼搏的自强精神，在比赛中赛出了风格，赛出了应有的水平，共获得金牌2枚、银牌5枚、铜牌5枚，团体总分110分，获得体育道德风尚奖，取得了运动成绩和精神文明双丰收。７月10日至13日，组织辖区内１8名听力言语、智力、肢体、视力残疾人士参加了计算机组装、文本处理、网页设计、盲人按摩、服装制作、室内摄影、手工编织、美发、水彩绘画、竹编等10个项目的第四届楚雄州残疾人职业技能竞赛，取得了计算机组装项目第一名，盲人按摩项目第一名、第五名，文体处理项目第二名，以及团体总分第二名的好成绩。为我县残疾人提供了一个参与社会生活，融入社会生活的平台，展现了大姚县残疾人的特殊潜能和自强不息、顽强拼搏的精神风貌。

（9）大力营造残疾人工作的良好环境。坚持重点保障和特殊扶助相结合、普惠与特惠相结合的原则，将残疾人作为重点对象纳入城乡社会救助、社会保险和社会福利体系，切实保障残疾人的基本生活。在2018年春节来临之时，州残联对新街敬老敬（残疾人托养中心）77个贫困残疾老人进行了看望慰问，为他们送去慰问金和新年的祝福。县处级领导也对全县30名贫困残疾人开展了慰问。在第二十八次“全国助残日”期间，深入档立卡贫困残疾人、智力、精神和重度贫困残疾人家中，掌握贫困残疾人的基本情况，摸底排查不稳定因素，全县共慰问贫困残疾人家庭800人（户），解决了残疾人的一些实际困难，把党和政府的温暖关怀送到残疾人心坎上。同时号召他们积极投身脱贫攻坚工作中，为全县脱贫攻坚工作贡献自己应有的力量。组织开展以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为主题的第二十八次助残日活动，推进残疾人小康进程步伐。依托“三下乡”、“助残日”活动、广播、电视台等开展惠残政策宣传400余人次，发放惠残政策宣传单600张，广泛宣传残疾人事业法律法规。认真做好残疾人来信来访工作，一年来共接待来访残疾人150人次，处理残疾人来信来电来访20件，对于残疾人反映生活困难、就业和入学难的，及时协调并给予帮助解决，没有发生残疾人集体上访和到昆到京上访事件。

（10）加大残疾人托养中心建设力度。按照2017年省政府惠民实事之“阳光家园”工作的安排，积极探索政府购买服务的方式，为130名智力、精神和肢体重度残疾人实施了居家托养项目，让残疾人切实体会到了生活的美好。加大大姚县残疾人托养服务中心项目建设力度，大姚县残疾人托养中心项目建设基本完成。

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算1533198.00元，其中： 2019年部门支出预算1533198.00元，其中：基本支出1533198.00元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的 0%。

四、预算单位支出情况一、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行1209402.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出939818.00元、单位行政运行所需公用经费支出78400.00元，单位临时聘用人员191184.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休65040.00元，主要用于发放退休人员养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支1147142.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助3679.00元，主要用于支付在职人员工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗71340.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36595元，用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

二、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1198574.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

商品和服务支出78400.00元，其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费等支出24400.00元，支付公务用车补贴54000.00元。

对个人和家庭的补助支出256224.00元， 其中：支付退休人员财政统筹养老金65040.00元，发放临时聘用人员及遗属补助191184.00元。

 

五、市对下专项转移支付情况

我单位2019年度无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算1533198.00 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1198574.00元，占基本支出的78.2 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出 78400.00元，占基本支出的5.1 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助256224.00元，占基本支出的17 %。与上年相比增加389058.00元，增加的原因：一是人员增加、人员经费增加；导致支出增加； 

（一）项目支出预算变动的主要原因

大姚县残疾人联合会2019年项目支出预算暂无安排。

（二）政府性基金支出预算情况

大姚县残疾人联合会2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

八、机关运行经费预算情况

2019机关运行经费财政拨款预算78400.00元。其中：办公费500.00元、水费520.00元、电费2560.00元、邮电费600.00元、差旅费3000.00元、接待费4000.00元、工会费7300.00元、其他交通补贴59920.00元。与2018年相比增加2375.00元，由于人员增加，增加公用经费。

九、国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，我单位资产总计账面数140.57万元，较上年增长-36.57%；经清查盘点后，资产总计实有数140.57万元。负债总计账面数29.89万元,较上年增长-36.86%。净资产总计账面数110.68万元,较上年增长-36.50%。流动资产115.89万元，占82.44%；固定资产24.28万元，占17.28%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0.4万元，占0.28%；其他资产0万元，占0%。

十、预算绩效情况说明

2019年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理。

2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一休化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

我单位将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

十一、其他公开信息

2019年“三公”经费财政拨款预算4000.00元，公务接待费4000.00元。

（一）公务接待费预算4000.00 元，与上年持平。

（二）政府性基金支出预算情况：大姚县残疾人联合会2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空

 

（三）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

 

                       大姚县残疾人联合会（盖章）

                                2019年1月22日

 

监督索引号53232600376200111