大姚县妇女联合会2018年度部门决算

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大姚县妇女联合会2018年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  大姚县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大姚县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

2.动员和组织妇女在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦中作出积极努力。

3.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。

5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”建设。加强与女性社会组织和社会各界联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.对乡镇妇联实行业务领导和指导。

7.承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。以“巾帼心向党·建功新时代”为主题，不断深化对妇联干部和妇女群众的思想政治引领。一是抓实机关党建、党风廉政和意识形态工作。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神纳入党组理论学习中心组和党支部三会一课学习的重要内容。组织全体干部职工到赵祚传烈士故居、烈士陵园开展党史党性教育和革命传统教育，开展巾帼志愿学雷锋、三八维权周宣传、学习李一平精神等主题党日活动，锤炼党性，坚定理想信念，汲取革命力量，凝聚推动妇女儿童工作发展的内生动力。二是抓宣传引导，大力开展党的十九大精神宣讲。以“巾帼心向党·建功新时代”为主题，在妇联系统和广大妇女群众中集中开展党的十九大精神“巾帼大宣讲”宣传系列活动。充分发挥大姚妇女网站及大姚女声微信公众号、QQ、微信群和“妇女之家”等平台作用，建立“巾帼心向党·建功新时代”每周一学专栏，持续推动“两学一做”学习教育常态化制度化。改革后进行了组织重构的乡（镇）、村（社区）妇联2259名执委班子成员带头深入到村（社区）、深入到妇女群众之中进行“自强、诚信、感恩”教育和十九大精神宣传宣讲，努力把党的十九大精神的丰富内涵和思想精髓讲清楚、讲明白，让基层妇女群众听得懂、能领会、可落实。

2.服务发展大局，抓好妇女创业就业政策帮扶落实。围绕县委、县政府中心工作，不断深化“巾帼成才行动”和“巾帼建功行动”，积极引领妇女投身经济建设。一是抓好贷免扶补和妇女创业循环金发放工作。共发放贷款400万元，有效带动120人就业。发放州妇联创业循环金10万元，县妇联创业循环金9.085万元，扶持4名妇女发展创业。创建全国巾帼脱贫示范基地1个，省级巾帼脱贫示范基地2个，指导企业开展贫困妇女技能培训和就业帮扶工作。二是加大技能培训力度，不断推动彝绣产业发展。对全县12个乡镇的彝绣企业和彝绣能手进行了摸底调查，建立了彝绣人才数据库，在金碧镇涧水塘村委会开展彝绣技能培训1期78人，合格率达到95%以上。组织骨干绣娘和彝绣商家参与昙华插花节、大姚三台赛装节和楚雄州彝族火把节开展彝绣技能动态展示和彝绣商品交流，争取中国妇女发展基金会“妈妈制造”项目在大姚纳苏民族手工艺品发展有限公司挂牌成立合作社，不断为大姚彝绣的发展壮大奠定坚实的基础。三是大力开展农村劳动力培训实现转移就业促增收。县、乡妇联与脱贫攻坚工作相结合，举办了彝绣技能、家政服务、种植养殖技术培训班共13期，培训1280人，完成新增转移就业640人。

3.维护合法权益，推动男女平等国策贯彻落实。围绕社会管理创新，在保障妇女儿童权益上下功夫，不断推动男女平等基本国策得到贯彻落实。一是强化法制宣传教育。以三八维权周、“三下乡”等各种活动为平台，广泛宣传妇女儿童权益保障法、未成年人保护法，婚姻法等法律法规。二是强化妇联干部维权能力提升。于7月上旬与州妇联联合举办县乡妇联干部200余人参加的维权骨干培训班1期，对新修订的《宪法》等国家法律法规和侵害女性权益方面案例及维权知识进行了系统、全面培训，进一步提升了妇联干部依法维权能力和工作能力。三是积极参与社会矛盾化解。高度关注妇女弱势群体的利益诉求，充分发挥人民陪审员、临时监护人、12338维权热线的作用，加强与公安、法院、司法、农业等部门的联系，有效地帮助妇女儿童维权。截至2018年11月底，县妇联共接待来信来访63件，其中涉及家庭暴力上访32件，处理率100%，为未成年人担任临时监护人12次。四是抓好妇女儿童发展规划实施。召开了大姚县第五次妇女儿童工作会议，全面总结了全县五年来的妇女儿童工作成绩，安排部署了今后五年的工作任务。举办“两纲两规两法进党校”活动，开展男女平等基本国策知识讲座，依法推动“两个规划”顺利实施，对重难点指标开展了达标整改工作，确保2020年全县妇女儿童与全县人民同步进入小康。

4.作好“家”字文章，推动家庭文明新风尚持续深化。围绕家庭文明行动计划，在加强妇女群众精神引领上下功夫，唱响宣传教育主旋律。一是举办好三八妇女节和六一儿童节活动。举办美丽人生大讲堂暨“职业女性自我管理与提升”专题讲座，启动了“幸福指尖计划”暨彝绣产业发展项目工作，开展关爱留守妇女、优惠体检活动，给予100名留守妇女优惠体检补助，走访慰问农村贫困“两癌”妇女20名。与县教育局联合举办了“六一”国际儿童节文艺晚会暨“诵中华经典 建书香家庭”首届家庭朗诵大赛，走访慰问全县12个乡镇70名孤、残、病、留守、困境儿童，发放慰问金8000元，开展庆“六一”暨关爱留守儿童爱心圆梦助脱贫“微心愿”活动。二是常态化推进寻找“最美家庭”和创建“平安家庭”活动。命名表彰大姚县最美家庭10户，风云琼、李兰荣获楚雄州最美家庭称号，10户家庭被命名为2016-2018年度楚雄州“先进平安家庭”示范户，楚雄州最美家庭风云琼、先进平安家庭示范户杞学峰和杨桂中三户的先进事迹在全县范围进行了宣讲报道，崇德向善的良好社会风尚进一步形成。

5.全面深化改革，不断夯实妇联组织基层基础。按照《大姚县妇联改革实施方案》的要求和步骤，加强组织领导，不断推动改革深入。一是在非公企业建立妇联组织。在大姚县利英特色食品有限公司、大姚县咪依噜民族服饰有限公司相继成立妇联，强化对非公企业妇女的组织、引领和发动。二是进一步抓好“妇女之家”建设。投入3.8万元打造4个县级“妇女之家”、12个乡级“妇女之家”示范点，努力拓展妇女之家的服务功能，以点带面推动妇女之家建设。三是抓实妇联干部能力素质提升。于7月上旬举办大姚县妇联干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神暨2018年维权宣传教育骨干培训班，全县250余名妇联干部参加了培训，本次培训班重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、妇女儿童维权知识、男女平等基本国策、网络及新媒体、禁毒防艾知识等进行了培训，通过培训，进一步统一了全县妇联干部思想和行动，提高了业务工作能力和群众工作水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县妇女联合会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县妇女联合会2018年度收入合计2050428.91元。其中：财政拨款收入2050428.91元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了10·1万元，减少4.7%。因为2018年项目支出减少。

二、支出决算情况说明

大姚县妇女联合会2018年度支出合计1930569.51元。其中：基本支出1474264.49元，占总支出的76％；项目支出456305.02元，占总支出的24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少22万元,减少10.2％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大姚县妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1474264.49元。与上年对比增加24万元,主要原因是争取到东浩兰生集团有限公司培训经费24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县妇联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出456305.02元。与上年对比减少44.81万元，减少50％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1930569.51元,占本年支出合计的100%。减少22万元,减少10.2％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1560011.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于社会保障和就业支出273283.6元、医疗卫生与计划生育支出85274.31元等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7636元，支出决算为7636元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7636元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本着量入为出的原则，年初预算多少就开支多少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2564元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少2564元，下降25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7636元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7636元。其中：

国内接待费支出7636元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待与单位有工作联系和工作相关的人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县妇女联合会2018年度机关运行经费支出90765.58元，与上年对比增加865.58元,主要是因为2018年涉及县乡妇联换届。部门机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县妇女联合会资产总额765147.68元，其中，流动资产556060.73元，固定资产209086.95元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	765147.68	556060.73	209086.95						209086.95
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53232600871301111