大姚县信访局2020年度部门预算公开

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大姚县信访局2020年度部门预算说明

 

目  录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   （二）机构设置情况

   （三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   （二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   （二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

   （一）因公出国（境）费

   （二）公务接待费

   （三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   （三）国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称

（二）立项依据

（三）项目实施单位

（四）项目基本概况

（五）项目实施内容

（六）资金安排情况

（七）项目实施计划

（八）项目实施成效

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大姚县信访局2020年度部门预算说明

 

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算经费的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县信访局2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

大姚县信访局以"努力建立党委政府统一领导、各负其责、标本兼治、齐抓共管的大信访格局"为目标，以"畅通信访渠道，创新工作机制，强化工作责任，维护信访秩序"为准则，加强作风建设，开拓进取，扎实工作，甘于清贫，乐于奉献，努力为党和政府分忧，为人民群众解难，开通信息化办公，受理网上信访、电话信访等业务，为人民群众解决了大量实际问题，化解了大量社会矛盾，密切了党和政府与人民群众的联系，为建设平安大姚做出了积极贡献。

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟定有关信访工作的规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访业务培训等工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责大姚县信访事项复查委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县信访局单位机构数1个，下设办公室、接访股、网络信息股、督查督办股4个股室。

（三）重点工作概述

一是深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述。二是巩固并完善信访工作联席会议制度。三是抓实信访积案攻坚和"四大重点"矛盾化解。四是抓好源头预防，争创"三无县市"。五是持续深入开展信访案件评查工作。六是努力实现"最多访一次"目标。七是借势借力，破解信访督查督办难题。八是加强信访干部队伍建设，夯实信访工作基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2020年部门财务总收入 2,063,081元，其中：一般公共预算财政拨款2,063,081元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年2,180,279元相比减少117,198元，主要原因分析： 2020年在职人员比2019年减少1人，人员经费预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

 2020年部门财政拨款收入2,063,081元，其中:本年收入 2,063,081元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,063,081元（本级财力 2,063,081元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年2,180,279元相比减少117,198元，主要原因分析： 2020年在职人员比2019年减少1人，人员经费预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2,063,081元。财政拨款安排支出2,063,081元，其中：基本支出2,063,081元，与上年对比减少117,198元，主要原因分析：2020年在职人员比2019年减少1人，人员经费相应减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,702,166 元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1,520,662 元，单位行政运行所需公用经费支出177,700 元，

单位遗属补助和独生子女父母奖励支出3,804元。

2080501社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休42,240 元，主要用于统筹外发放退休人员养老金。

2080505社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支169,279 元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗102,219 元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47,177元，用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组情况：基本支出2,063,081元，项目支出0元。

301工资福利支出1,839,337元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

302商品和服务支出177,700元，主要是支付单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出。

303对个人和家庭的补助支出46,044元， 其中：支付退休人员财政统筹外养老金42,240元，发放遗属补助和独生子女父母奖励3804元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

2020年"三公"经费财政拨款预算27,000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费19,000元，公务接待费8,000元。较上年减少1,000元，减少3.7%，具体变动情况如下：具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县信访2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

原因：没有需要出国公干的业务。

（二）公务接待费

大姚县信访局2020年公务接待费预算为公务接待费预算8,000元，与上年相比增加4,000元,增加100%。国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

增加的主要原因是2020年加强信访积案攻坚和"四大重点"矛盾化解,乡镇参与信访矛盾调处化解工作任务量增加，接待人次增加，公务接待费预算数相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

 大姚县信访局2020年公务用车购置及运行维护费为19,000.00元，与上年相比减少5,000元，减少20.8%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费19,000.00元，较上年减少5,000元，减少20.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   减少的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，按照县委、县政府的要求，公车改革后，遵照《党政机关厉行节约浪费条例》等规定，严格公务用车管理，严格执行八项规定，厉行节约，2019年县部门预算方案县信访局公务用车保障经费2.4万元，2020年县部门预算方案县信访局公务用车保障经费1.9万元，公务用车运行维护费比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县信访局2020年机关运行经费预算支出177,700元，与上年190,925减少13,225元, 主要是2020年在职人员比2019年减少1人，经费相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无。

（二）立项依据

无。

（三）项目实施单位

无。

（四）项目基本概况

无。

（五）项目实施内容

无。

（六）资金安排情况

无。

（七）项目实施计划

无。

（八）项目实施成效

无。

 

                                                   大姚县信访局

                                               2020年2月11日

监督索引号53232600120100111