大姚县红十字会2019年度部门预算编制说明

监督索引号53232600336200000

 

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第四部分  机关运行经费预算情况

第五部分  省对下专项转移支付情况

第六部分  政府采购预算情况

第七部分  预算收支增减变化情况说明

第八部分  其他公开信息

第九部分  预算绩效情况说明

第十部分  专业名词解释

 

大姚县红十字会2019年度部门预算

 

大姚县财政局于2019年1月9日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县红十字会2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

(二)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救； 

（四）积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 

（五）参加国国际人道主义救援工作。

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。

（七）依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

（八）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

二、预算单位基本情况

(一)部门预算单位构成。纳入大姚县红十字会2019年预算编报部门共一个，其中行政单位0个，参公管理事业单位1个，其他事业单位0个。

(二)部门设置情况。大姚县红十字会属财政全额拨款的参公管理事业单位，根据部门职能职责，内设3个股室以及大姚县应急救护培训站。大姚县红十字会属于一级预算单位，无下属预算单位。

(三)人员情况。截至2018年11月，共有人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制1人；实有5人，其中：在职5人，离岗退养0人，离休0人，退休0人，遗属0人，聘用人员1人（公益性岗位）。

（四）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、部门2019年重点工作计划

2019年，县红十字会将认真贯彻落实党的十九大精神，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，紧紧围绕“三救”、“三献”核心业务，充分发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，突出工作重点、突破工作难点、突显工作特点，不断开创红十字工作新局面。

（一）着力抓好学习提高，不断提升能力素质。以学习贯彻党的十九大精神为主线，认真抓好新修订的《中华人民共和国红十字会法》和国务院、省州人民政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》的学习贯彻。

（二）着力抓好队伍建设，切实强化组织保障。切实抓好红十字会班子、干部队伍建设，为全县红十字事业发展提供组织保障。积极探索红十字志愿者的招募、管理和服务工作。

（三）着力抓好重点工作，凸显部门职能职责。一是主动上报灾情，一旦境内发生灾情第一时间向省州红会报告，积极争取救灾物资。二是继续广泛开展应急救护培训，提高群众自救能力，不断提高培训质量，打造红十字应急救护培训品牌，力争年内实现应急救护培训总人数达2000人以上。

（四）着力抓好对外宣传，不断扩大社会影响。以宣传贯彻新修订的《中华人民共和国红十字会法》为契机，深入推进依法治会、依法履职。

（五）着力抓好工作统筹，全面推动工作开展。在认真做好“三救”“三献”核心业务工作的同时，扎实做好脱贫攻坚工作，扎扎实实为贫困户办实事、解难事，与乡（镇）村党组织合力开展精准脱贫。

                 2019年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算797680元，其中：工资福利支出：737625元，商品福利支出：60055元。2018年部门支出预算   797680元，其中：基本支出797680元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0 %。根据本级财力，未安排项目支出预算。

   部门收入预算情况

2019年部门收入预算797680元，其中：一般公共预算797680元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加190530元，增加的原因：一是基本工资调整，二是职工养老保险、医疗保险等增加支出。

三、预算单位收入情况

2019年部门财政拨款收入预算797680元，其中:本年收入797680元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款797680元（本级财力797680元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

   四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。

2019年部门基本支出预算797680元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出737625元，占基本支出的92.47%；办公费、差旅费、工会费等商品和服务支出60055元，占基本支出的7.52%。与2018年相比增加190530元，增加的原因：政策性增资，2018年12月底增加了在职职工的基本工资。

（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83370元；2082702财政对工伤保险基金的补助2084元；2101102事业单位医疗39847元；2101103公务员医疗补助16674元；2081601行政运行655705元。
（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
   经济科目分组（其中：基本支出797680元，项目支出0元）主要用于： 50101工资奖金津补贴595650元；50102社会保障缴费141975元；50202办公经费600550元；其中50202公务接待费1100元、50202工会费4539元、50202其他交通费48180元、50202差旅费1200元、50202邮电费1956元、50202印刷费736元、50202办公费2344元。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出 0 元，与上年相比增加0 元。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县红十字会2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。

2019年“三公”经费财政拨款预算 1100元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0元，公务用车运行费0元，公务接待费1100元。

一、因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比无变化。

二、公务用车购置费预算  0元，与上年相比无变化。

三、公务用车运行维护费预算 0 元，与上年相比无变化。

 四、公务接待费预算1100元，与上年相比减少200元，下降18.18 %，减少的主要原因是单位开展厉行节约减少支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、预算收支增减变化情况说明

2019年部门收入预算797680元，其中：工资福利支出：737625元，商品福利支出：60055元。2018年部门支出预算   797680元，其中：基本支出797680元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0 %。根据本级财力，未安排项目支出预算。

七、其他公开信息

无

第四部分机关运行经费预算情况

机关运行经费预算情况。2019年大姚县红十字会机关运行经费预算为60055元。主要用于保障会机关工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费预算增减情况。2019年县红十字会机关运行经费预算60055元与2018年预算60055元相比，无增减变动。

第六部分  政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算1000元，具体预算采购项目如下：

打印机1台1元。根据办公室工作需要，办公室计划采购打印机1 台，单价1000元。

  国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，大姚县红十字会资产总额52.74万元，其中，流动资产39.09万元，固定资产13.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.99万元，其中固定资产增加1.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值13.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

第八部分 预算绩效情况说明

    2019年，大姚县红十字会进一步加强本单位制度建设，提升质量，以绩效目标实现为导向，预算绩效取得新成效。首先做好预算绩效目标编制，其次探索绩效跟踪监控，加强过程监控，开展财政支出绩效评价，强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进，健全绩效管理工作机制，明确责任分工，提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

    基础工作管理方面：业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

   绩效目标管理方面：本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送阶段绩效评估结果，比如每月按时发放工资、拨付养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，确保机构正常运转。

2.绩效评价管理。

    2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求编报，在财政一体化中上报工资人事信息，相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费，同上年0.13万元相比减少0.03万元。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

    2019年我单位将加强预算绩效管理工作，提高单位职工业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

第九部分   专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

 

                           大姚县红十字会（盖章）

                                2019年1月21日

 

 

监督索引号53232600336200111