中共大姚县委政研室2019年部门预算编制说明

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目录

第一部分 中共大姚县委政研室2019年部门预算编制说明

第二部分 中共大姚县委政研室2019年部门预算表

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况 

七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息

九、专业名词解释

 大姚县委政研室2019年度部门预算说明

大姚县财政局于2019年1月19日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县人民政府办公室2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：中共大姚县委政研室根据县委的工作思路、近期意图、重大决策措施和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或配合有关部门就县委关注的农村经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考意见、决策依据或建议方案。承担县委农村工作组办公室工作，负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务。

（二）部门2019年重点工作计划

2019年，我们将继续深入学习贯彻党的十九大精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，抓好政研、“三农”发展、全面深化改革、农业转移人口市民化工作。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县委政研室属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设3个股室。

(二)人员情况。截至2018年12月，共有人员编制11　人，其中：行政编制3人，事业编制8人；实有11人，其中：在职11人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为 1辆，其中：机要通信和应急车 6辆。截至2018年12月，我单位实有公务用车1辆，其中：机要通信和应急车6 辆。

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算1562320.00元，其中：一般公共预算1562320.00元。其中：基本支出1562320.00元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0%。

2019年部门收入预算1562320.00元，其中：一般公共预算1562320.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2019年部门财政拨款收入预算1562320.00元，其中:本年收入1562320.00元，上年结转收入18495.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1562320.00元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

• 预算单位支出情况

2019年部门支出预算1562320.00元，其中：基本支出1562320.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算为1562320.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1457200.0元，占基本支出的93%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出105000.00元，占基本支出的6.7%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助120元，占基本支出的0.3 %。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出 0 元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县委政研室2019年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

• 根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0元。 

     2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算1562320.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1457200.0元，占基本支出的93%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出105000元，占基本支出的6.7%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助120元，占基本支出的0.3%。与2018年相比增加405472.00元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是2018年9月通过招考新录用人员1人。

(一)项目支出预算变动的主要原因

大姚县委政研室2019年项目支出预算暂无安排。

（二）政府性基金支出预算情况

大姚县委政研室2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

八、其他公开信息

2019年“三公”经费财政拨款预算24250元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费18250.00元，公务接待费6000.00元。

（一）因公出国（境）费预算 0 元。

（二）公务用车购置费预算 0 元。

（三）公务用车运行维护费预算18250元，与上年相比增加4000元，增长28%，增加的主要原因是随着里程数的增加，车辆维修费用增加。

（ 四）公务接待费预算6000元，与上年相比减少3300元，下降35%，增加（或是减少）的主要原因是控制公务接待支出。

（五）政府性基金支出预算情况：大姚县委政研室2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）国有资产占有情况说明：根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发【2016】31号），我单位公务用车编制数为1辆，截至2018年12月31日我单位实有公务用车1辆；我单位有其他资产12410元，主要是办公桌椅、打印设备。

（七）预算绩效情况说明

2019年本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制；二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价；四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进；五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1、自评情况。一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2、绩效评价管理。2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3、预算绩效管理工作计划。我室将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

九、专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                     大姚县委政研室（盖章）

                           2019年1月18日

监督索引号53232600121800111