大姚县人力资源和社会保障局 2019年度部门预算说明

1、毫不动摇推进就业扶贫，突出抓好重点群体就业创业和农村劳动力转移就业工作。深入推进两个专项行动，精准底数、精准培训、精准转移、精准服务、精准保障，切实解决培训就业“两张皮”的问题，努力提高培训的针对性、实用性。加大劳务输出力度，每月输出100人以上，提高转移输出组织化程度，提高就业稳定率和务工收入水平。继续加大就业扶贫车间建设力度，争取建成就业扶贫车间15个以上，最大限度调动企业的积极性，增强社会责任感，使更多的贫困劳动力实现就近就地务工。充分用足用活就业政策，加大经费投入，精准劳务输出底数，把到地市以上务工的卡户人员每人500元、卡外每人300元，县城务工卡户人员每人300元、卡外人员每人200元的工作经费精准兑付给乡镇。认真实施好沪滇合作项目，执行好就地就近和异地就业政策，确保资金安全，确保取得实效，助力脱贫攻坚。把高校毕业生、就业困难人员等重点群体的就业创业问题作为就业工作的首要任务，持续用力抓紧抓好，稳住全县就业的基本盘。

2、全力以赴强保障惠民生，突出抓好社保待遇兑现和社保基金风险防范。不折不扣落实好社保扶贫两个100%参保、医保 支持健康扶贫政策措施，确保脱贫成效。按时足额支付各项社保待遇，增强老百姓获得感和幸福感。强化资金管理，严格制度执行，持续深入开展专项整治，全过程抓好督促，确保社保基金安全，把老百姓的“养老钱”“养命钱”管好、用好。严格落实中央关于“将社会保险费交由税务部门统一征收”的政策要求，积极做好社保基金征缴管理职能划转工作，确保平稳有序衔接。

3、千方百计聚人才强支持，突出抓好人才政策的落实落地。认真贯彻好、执行好、落实好云南省“人才计划”和我县“蜻蛉人才” 系列政策措施，解决好人才政策“落地生根”的问题。全面落实好人才扶贫政策，多措并举加大贫困地区人才考录考聘和引进、培养、培训等方面的支持力度。稳步实施职务与职级并行制度。做好军转干部服务和维权解困工作。统筹实施好工资收入分配政策。

4、凝心聚力维权益促和谐，突出抓好农民工工资治欠保 支和信访维稳工作。加大劳动保障监察力度，推进企业守法诚信等级评价和失信惩戒制度建设。创新机制并做好劳动人事争议仲裁工作，充分发挥调解仲裁在处理劳动人事争议中的优势作用，加强办案队伍专业化建设，建立和完善农民工报酬争议快调快裁“绿色通道”，努力把农民工工资治欠保 支工作做得更好。从源头预防上下功夫，做好政策解释、人员安抚、矛盾化解等工作，努力将问题消灭在萌芽、将矛盾化解在基层，预防和减少群体性信访事件发生。

5、上下齐心优服务添活力，突出抓好人社服务质量提升。抓好“互联网+人社”建设，全面提升人社信息化水平；全面深化“放管服”改革，实现人社公共服务一体化。抓好机构改革相关工作，带头严格执行政治纪律、组织纪律、机构编制纪律、干部人事纪律、财经纪律、保密纪律，认真做好答疑解惑、思想教育工作，确保机构改革有条不紊推进，确保改革期间人心不散、秩序不乱、队伍不懒、工作不断。抓好人社服务质量提升，把行风建设作为当前和今后一个时期人社工作的一个战略支点，作为破解人社领域一系列重大问题的一把金钥匙，着力在“严、实、长、责”上下功夫，严字当头、实字托底、常抓不懈、落实责任，坚决打好行风建设攻坚战，不断提升公共服务质量。抓好党建和党风廉政建设，坚决整治身边的不正之风和腐败问题，防止发生工作人员利用职权或者业务工作便利谋取私利，防范和惩处骗取套取医保基金、养老金等行为，从严查处向社保基金、扶贫资金伸手等违纪违法行为，坚决惩治麻木不仁、漠视群众诉求等懒政、怠政行为，推动形成人社系统风清气正的政治生态。

 

第二部分  2019年部门收支预算情况

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县人力资源和社会保障局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设10个股室（中心、大队）以及大姚县医疗保险管理局、大姚县社会保险中心、大姚县劳动人事争议仲裁院三个副科级事业单位。

(二)人员情况。截至2018年12月，共有人员编制96人，其中：行政编制22人，事业编制74人；实有108人，其中：在职81人，退休23人，遗属5人，聘用人员2人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数 为1辆，为机要通信和应急用车。截至2018年12月，我单位实有公务用车1辆，为机要通信和应急用车。

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算13862749元，其中：财政拨款13862749元。2019年部门支出预13862749元，其中：基本支出预算13862749元，占支出总额的100 %。一般公共预算13862749元。2019年部门财政拨款收入预算 13862749元，其中:本年收入13862749元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13862749元（本级财力13862749元）。

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出预算情况。

2019年部门基本支出预算13862749元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出10914845元，占基本支出的78.74%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出894345元，占基本支出的6.45%；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助2053559元，占基本支出的14.81%。

2.项目支出预算情况。

根据我县财力情况，2019年本部门预算未安排项目支出预算。

（二）政府性基金支出预算情况

2019年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 

第三部分“三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算62250元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费27250元，公务接待费35000元。

1、公务用车运行维护费预算27250元，与上年相比增加13000元，增长91.23%，增加的主要原因是车辆公务使用频繁，维护费用增加。

2、公务接待费预算35000元，与上年相比减少1000 元，下降2.78%，减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，规范了公务接待行为。

五、省对下专项转移支付情况

2019年本部门没有省对下专项转移支付安排的支出。

六、政府采购预算情况

根据我县财力情况，2019年部门预算未安排政府采购资金。

七、预算收支增减变化情况说明

本部门2019年基本支出预算与2018年相比增加3051277元，增加的原因：一是2019年在职人员预算数比2018年预算数增加3人，其基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出预算增加；二是规范改革性补贴和完善政府综合绩效奖励支出预算增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5、部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。
      我 州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：1.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，所有预算资金统筹安排、综合平衡。2.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。3.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。4.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。5.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。

6、部门决算：是列入年度财政预算编制范围的各预算单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制预算，实施科学收支管理的基本依据。凡是反映单位的财政收支、资产负债、人员机构等情况都归于部门决算范畴。

7、非税收入：指 除税收收入以外，由国家机关、事业单位以及政府授权的单位收取的各种收入。包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入、政府财政资金产生的利息收入等。

非税收入收缴实行直接缴库和集中汇缴两种方式。随着财政国库管理信息系统和银行支付系统的建立和完善，逐步取消财政部门为执收单位开设的财政汇缴专户，实现非税收入直接缴入财政专户。

8、国库集中收付制度：又称财政国库单一账户制度，该项制度财政部从2001年起在全国推广，具体是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。

我 州的国库管理制度改革始于2003年，州级财政选择州法院、州财政局、州教育局、州卫生局、州农业局5个部门33个预算单位启动改革试点；县级财政选择楚雄市和南华县启动改革；乡镇国库集中支付制度改革最早始于2006年姚安县。截至2015年9月，楚雄市、双柏县、姚安县和永仁县所辖全部乡镇已开设 “零余额账户”实施改革；牟定、南华、大姚、武定、元谋和禄丰6个县城所在地乡镇均已实施改革，已改革乡镇数占全州乡镇数的43.7%。2016年6月全州103个乡镇全面完成乡镇国库集中收付制度改革。

9、预算绩效管理：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事 中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。2012年8月，楚雄州财政局绩效管理科成立，我 州财政预算绩效管理工作正式开始。同年，楚雄州人民政府印发了《楚雄州人民政府办公室关于印发州级财政预算绩效管理实施办法试行的通知》（楚政办通〔2012〕110号），楚雄州财政局印发了《楚雄州财政局关于转发省财政厅转发财政部预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》（楚财绩〔2012〕23号）。2013年，印发了《楚雄州财政局转发云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》（楚财绩〔2013〕19号），明确了项目支出、部门整体支出的共性指标体系，统一规范了各级财政、各预算部门财政资金绩效评价的内容和评价尺度，为公平、公正、客观地开展绩效评价提供了更加科学有效可行的制度保障。2015年，印发了《楚雄州财政局转发云南省省级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（楚财绩〔2015〕8号），明确预算绩效目标管理的对象，将绩效目标按时效性或预算支出的范围和内容进行分类，绩效目标管理包括编制、审核、批复和运用，并明确各个环节的职责分工和工作流程等。

10、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
全口径预算管理：是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11、财政存量资金：是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

12、结余结转：结余是指与本级财政有经费缴拨关系的本级行政单位、事业单位、社会团体及企业，按照本级财政批复的预算，在预算年度内未列支的预算资金。结转是指当年支出预算已执行但未完成，或因故未执行，需按原用途在下年继续安排使用的支出。

13、支出经济分类科目改革：2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

14、财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。