原大姚县地方税务局2018年度部门决算说明

原大姚县地方税务局2018年度部门决算说明

第一部分  概况

1. 部门决算编审情况

   地税系统财务年终决算是对全年地税收支结余情况的最终反映,年终决算各项数据指标的正确与否,直接关系到各项收支结余情况的真实准确.我局2018年的部门决算,在州局的指导帮助下,在本局相关股室的支持配合下,现以按时按质完成,经省财政厅审核予以通过。

2. 部门基本情况

1. 机构情况及增减变动原因

   　　原大姚县地方税务局内设有9个股室、1个稽查局、下设5个基层征管分局。

2. 人员情况及增减变动原因

   　　原大姚县地方税务局2018年底共有100人，其中：在职职工79人，退休职工21人。

   第二部分 2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   2018年总收入1947.68万元,其中:财政拨款收入为1648.03万元,占部收入1947.68万元的84.61%;地方财政拨款及其他收入为299.65万元,占部收入1947.68万元的15.39%。

   二、支出决算情况说明

   2018年总支出为2006.39万元,其中:基本支出为1789.51万元,占总支出的89.19%;项目支出为216.88万元,占总支出的10.81%.

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款支出1648.03万元,占总支出2006.38万元的82.13%。

   　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出18.47万元,其中:公务用车运行维护费支出10.64万元，公务接待费支出７.83万元。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   2018年机关运行经费支出181.37万元,主要用于机关办公费、水电费等，我局严格执行中央八项规定，履行节约，严格行政成本控制支出。

   二、政府采购支出情况

   2018年政府采购支出180.88万元,其中:货物类支出20.08万元;工程类支出128.80万元;服务类支出32万元.

1. 部门绩效自评情况

       通过对部门的绩效自评,项目实施结果与部门绩效目标吻合,实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的讲求实施，以各项创先争优活动为载体，运行科学的考核方式，引导广大税务干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值为引领，不断提升干部队伍整体素质。认真落实好党风廉政建设的主体责任和监督责任，持之以恒落实好中央八项规定，建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。提高地税部门履职能力，依法治 税能力、突发事件应对能力、全方位打造一支忠诚、干净、担当的地税队伍，树立良好的税务形象，提高纳税人依法纳税的遵从度，顺利推进全年税收任务的完成。

   国家税务局大姚县税务局

   2019年9月5日