大姚县森林公安局2017年部门决算公开补充说明—机关运行经费执行情况说明

一、单位基本情况

1.主要职能

参照政府批准的“三定”方案单位的主要职能是贯彻执行党和国家有关林业和公安工作的路线、方针、政策、法律、法规，指导、督促、检查全县森林公安队伍及业务建设；掌握全县森林公安工作信息，分析、研究、预测林区治安形势和动态，制定对策并提出处理意见，为县委、县政府和上级林业主管部门、公安机关提供决策依据；组织、指导全县重大涉林案件的侦破工作，依法行使林区治安管理权和刑事、公安行政、林业行政执法权。完成县委、县政府及上级林业、公安机关交办的其他工作任务。

2.部门基本情况

（1）县森林公安局2017年实有机构1个，县森林公安局属县财政全额决算行政管理单位。内设办公室、刑事侦查中队、法制室3个内设股室，下设桂花派出所、三岔河派出所两个副科级派出所，全部由森林公安局统一开支，统一财务。县森林公安局有政法专项编制共22名。年末在职人数20人，离退休人员共5名。

（2）人员情况。

县森林公安局2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。与2016年相比，人员减少2人，其中2017年森林公安干警退职1人，死亡1 人。遗属人员4人。

二、收入决算情况

我局本年收入预算是320.78万元，决算数450.09万元，完成预算数的140.30%。本年支出预算数320.78万元，决算数450.09万元，比上年385.17万元增加64.92万元，增长16.85%；其中基本支出预算数370.27万元，决算数370.27万元，比上年342.32万元增加27.96万元，增长8.17%。主要是上年支付以前年度结余资金16万元。项目支出70.94万元，比上年114.65万元减少43.72万元,下降38.13%。主要原因是2017年度森林公安民警加班补贴12万元和非税收入返还用于办案业务成本20万元未列指标，转入暂存款核算。

三、机关运行经费执行情况

1、基本情况：

2017年度机关运行经费年初预算数为20.15万元，决算数为38.08万元，2016年度决算数为54.35万元，2017年比2016年减少16.27万元，增加12.34%，增加的原因是大财非税（2017）11号非税收入返还用于办案业务成本20万元未列指标。

2、明细情况：

2017年度机关运行经费支出38.08万元，其中：办公费8.11万元;印刷费0.4万元;手续费0.08万元;水费0.9万元;电费1.19万元;邮电费0.47万元;差旅费0.15万元;公务接待费2.52万元;劳务费3.53万元;工会经费2.04万元;公务用车运行维护费0.17万元;其他交通费用（公务员车改补贴）18.53万元.

                                                                                                                                                                                                                               大姚县森林公安局

                                                                                                                                                                                                                                二〇一九年三月二日