中共大姚县委宣传部2018年度部门预算说明公开

中共大姚县委宣传部2018年度

部门预算说明

2018年度部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

(一）名词解释

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对中共大姚县委宣传部2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

大姚县委宣传部牢牢把握意识形态工作的领导权主动权，认真落实意识形态工作责任制，着力推动宣传思想文化工作改革创新，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，巩固壮大主流舆论，传导社会主流价值，大力培育和践行社会主义核心价值观，加快发展文化事业和文化产业，为全县经济社会发展提供了强大的思想保证、舆论支持、文化条件和精神动力。

（二）部门2018年重点工作计划

一是强化主体责任，把意识形态工作抓在手上；二是强化思想引领，不断加强理论武装；三是强化新闻宣传，为全县改革发展提供有力的舆论支持；四是强化社会主义核心价值观建设，不断提升公民素质和社会文明程度；五是强化文化建设，推动文化大发展大繁荣。在下步工作中，县委宣传部将深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略及考察云南重要讲话、“7.26”重要讲话精神，以及陈豪书记到我州调研时的重要讲话精神，大力弘扬和践行“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”“助跑跳起摸高”的要求，重点做好以下几个方面的工作：一是牢牢掌握意识形态工作领导权；二是培育和践行社会主义核心价值观；三是加强思想道德建设；四是繁荣发展社会主义文艺五是推动文化事业和文化产业发展。

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况。县委宣传部是县委主管意识形态和宣传思想工作的综合职能部门。县委宣传部下设5个内部股室和大姚县广播电视台1个事业单位。

（二）人员情况。截至2017年11月，共有人员编制37人，其中：行政编制14人，事业编制22人，工勤人员编制1人；实有36人，其中：行政在职13人，工勤人员1人，事业在职22人，离岗退养0人，离休0人，退休6人，遗属1人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算4431226元，其中：基本支出4431226元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

2018年部门支出预算4431226元，其中：基本支出4431226元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

中共大姚县委宣传部2018年部门收入预算4431226元，其中：一般公共预算4431226元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

中共大姚县委宣传部2018年部门财政拨款收入预算4431226元，其中:本年收入4431226元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4431226元（本级财力4431226元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门支出预算4431226元，其中：基本支出4431226元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算4431226元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出3911154元，占基本支出的88%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出264820元，占基本支出的6%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助255252元，占基本支出的6%。与2017年相比增加106126元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

中共大姚县委宣传部2018年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。 

     2018年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算4431226元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出3911154元，占基本支出的88%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出264820元，占基本支出的6%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助255252元，占基本支出的6%。与2017年相比增加106126元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

中共大姚县委宣传部2018年项目支出预算暂无安排。

(三）政府性基金支出预算情况

中共大姚县委宣传部2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（四）“三公”经费财政拨款预算情况。

2018年“三公”经费财政拨款预算65000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费19000元，公务接待费46000万元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。

（三）公务用车运行维护费预算19000元，与上年相比是减少13000元，下降41%，减少的主要原因是我单位车辆运行经费从中央及省下达的转移支付中安排。

（四）公务接待费预算46000元，与上年相比增加10500元，增长124%，增加的主要原因是业务工作增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）重点绩效评价结果等预算绩效情况

2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理。

2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.决算绩效管理工作计划

我单位将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

(三)机关运行经费情况

2018机关运行经费财政拨款预算264820元，与上年相比大幅度增加，增加的原因是：上年年初还未执行公务用车改革，年初未预算公车改革补贴，2018年初预算中包含在职人员公车改革补贴。

(四)国有资产占有情况说明 

截至2017年县委宣传部国有资产占有85.19万元，比上年增长0.91万元。

中共大姚县委宣传部（盖章）

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018年2月2日

监督索引号53232600121100111