大姚县文学艺术界联合会2017年度部门决算

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大姚县文学艺术界联合会2017年度

部门决算

 

第一部分  县文联概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县文学艺术界联合会是中国共产党大姚县委员会领导的，由大姚县各文艺家协会和大姚县乡（镇）文学艺术界联合会、各行业文学艺术界联合会组成的人民团体，成立于2004年8月。旨在县委、县政府的领导及州文联的指导下，团结和动员全县文学艺术工作者坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬、培育民族精神和时代精神，树立和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣大姚文学艺术事业，以“加强各文艺家协会工作，加强对外文化交流，出人才出精品”为重点，团结全县文学艺术界，充分调动全县广大文艺工作者的积极性与创作热情，繁荣发展大姚文学文艺事业，为全县经济社会文化事业发展作出了积极的贡献。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.抓活动，增强文艺活力。县文联和各协会通过多种多样的方式，积极参与省州县和本协会组织的各类活动，取得了很好的成绩。一是文联活动可圈可点。1月22日，组织县书法家协会到龙街镇开展“三下乡”写春联、送春联活动，书写并赠送春联1500余对；1月24日，组织县书法家协会到桂花镇马茨村委会扯黑临时安置点开展送春联活动，现场书写并赠送春联45对；2月2日-5日，陪同州电视台开展湾碧傣族民族传统文化采风活动；3月4日，组织县作协、书协、诗协部分人员参加昙花“插花节”活动；3月5日至7日，代表县委、县政府组织参加双柏县“查姆诗会”活动；3月14至15日，组织全体职工及州作协会员参加州文联作协全会；4月2日至5日，组织开展湾碧诗会活动；4月22日，组织召开县文联三届四次全会，会议全面总结了2016年工作，安排部署2017年工作；4月23日至24日，组织县内部分作家、诗人、摄影家参加三台赛装节民族节日采风活动；5月3日，组织县内作家、文艺家参加龙街太子会暨《龙街记忆》书籍首发仪式；6月27日，我县知名作家参加楚雄州作协改稿班培训。8月12-13日，举办全县摄影培训班；9月12-16日，与成都郫都区文联开展文化交流活动；首届诗歌艺术节于9月27日至30日在白塔湖文化中心举行了隆重的揭牌仪式，并举办诗歌艺术高峰论坛和国际华语诗人朗诵会。来自全国10多个省市自治区和海外港台诗人、评论家、翻译家及书画艺术家百余人出席。二是协会活动亮点纷呈。1月19日，县音乐舞蹈家协会配合县文明委，组织开展“送戏下乡”活动；1月22日，由县作协、书协、诗协、音乐舞蹈家协会共同在县体育馆举办了2017年“贺新春、送春联、展风采”活动；2月7日至4月7日，县美术家协会6名会员按照县委县政府安排，抽调龙街镇小平地原红豆树水库、大坡水库移民安置点参与民族团结示范村墙体彩绘工程；3月4日，石羊诗词书画协会、县作协组织部分会员组织到赵家店镇茅稗田村开展采风活动；5月10日，摄影家协会开展学习交流活动；5月 13日至 14日，石羊诗词书画协会在楚雄召开上半年理事会，商定下半年的工作重点及会刊编辑事项；5月20日，县书法家协会“中国书法家协会云南省书法考级中心楚雄州考级基地”正式挂牌，白塔书画院成为全州除楚雄市以外的第二家考级点；5月27日，“诗意棕香、浓情端午”诗会在白塔湖休闲文化中心举行。8月4日，县诗协“阳光诗歌朗诵团”组建及第一次诗歌朗诵会圆满举办；9月23日，石羊诗词书画协会召开第17次年会暨会刊发行大会；9月30日，县作协举办第三届“秋水映月”中秋诗会。各协会积极开展一系列活动，协会活力增强。

2.抓人才，壮大文艺队伍。一是继续组织实施奖补办法。继续组织实施《楚雄州文学创作奖补办法》、《大姚县对外宣奖励办法》，有组织地推荐一批文学作品上国家、省、州级大刊大报，参与各类评奖，增强文艺工作者的文化自信，逐步提升创作水平。2017年重点扶持1位作者出版文艺专著《蜻蛉娇子-李一平》；支持编辑出版了《云南日报上的大姚》——张继荣新闻作品选；一批青年文学艺术人才脱颖而出，作品在《云南日报》《滇池》《金沙江》《楚雄日报》上发表。二是继续实施“请进来、走出去”战略。充分发挥省州各级文艺家在大姚白塔文化中心的“创作基地”、昙华杨莆旺工作室和《滇池》杂志大姚联络站的作用，让更多的艺术家聚集大姚开展创作活动。三是继续向省州各协会推荐会员。今年新增省作协会员1人，州作协会员8人。全县各类协会共有省级会员11名，州级会员58名，县级会员450名。

3.抓创作，力推文艺精品。全力做好《文化楚雄．大姚》丛书编撰工作。把该丛书作为2017年文联工作重中之重，组织县内20余名知名作家、摄影家及时撰稿，认真搜集历史资料和图片，严格审核修改把关，精心筛选，以只争朝夕的精神，力求把丛书做成全州系列丛书中的精品。2017年3月27日至30日，云南出版集团到大姚实地指导《文化楚雄·大姚》丛书提纲审定；6月20日，州委宣传部检查指导编撰工作，完成文稿12万字和图片230幅初稿排版、较稿工作。

4.抓阵地，办好刊物。高质量办好《百草岭》期刊。在原有小说、诗歌、散文、百草岭漫步四个专栏不变的基础上，结合当前县委、县政府中心工作和各阶段文联参与的活动等，增设“特别策划”栏目，第二期设湾碧诗会专栏，第三期设三台原生态文化专栏；第四期计划组稿首届诗歌艺术节暨“三节”文艺家交流活动。始终坚持把《百草岭》作为大姚本土作者挖掘、培养和宣传的阵地和较好的展示大姚文化的文学刊物，

5.抓管理，健全组织建设。一是提升机关效能。通过认真开展“两学一做”学教活动，健全和完善《大姚县文联党员机关作风建设规章制度》、《请销假制度》、《工作目标量化考评办法》等，明确工作责任到人，认真执行上班签到制，严格请销假，定期不定期查岗，规范单位内部管理，以制度来约束、规范党员干部职工的行为，改进了党员干部和职工思想、工作、生活、组织作风，加大了联络协调服务力度，提高了办事效率，着力为文艺家分忧解难，使文联成为广大文艺工作者的“温馨之家”。二是夯实文艺基础。认真落实《乡镇文联工作管理制度》和《大姚县县级文艺家协会管理办法》，对县内各文学艺术门类协会进行管理、组织、服务，对广大文学艺术工作者进行联络、协调，指导各乡镇文联和各文艺家协会组织开展活动，创作出更多的文艺精品。3月17日，县作协、诗协调整充实了协会班子，5月10日，县影协增补了影协班子。各乡镇文联和协会开展了一系列活动，在创作优秀文艺作品，繁荣地方文艺事业中发挥了积极的作用。三是狠抓作风建设。严格落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，做好监督防范工作。把反腐倡廉纳入全年工作的总体规划、并贯穿于各项工作中。单位严格按照省州县工作安排，对国家公职人员在企业等兼职情况、奖励性项目、“吃空饷”、八项规定落实情况等进行了认真清理上报，持之以恒抓紧抓实干部队伍思想政治教育，单位及协会人员未出现违纪违规违法情况。

6.围绕中心，服务大局。一是用心用情用力，做好脱贫攻坚工作。定期不定期组织全体干部职工按要求开展“挂包帮”“转走访”遍访贫困户工作和 “回访”工作。年初出资8080元购买了被套、床单四件套，到10户贫困农户进行春节慰问；及时向湾碧乡白坟坝村委会下拨2017年度脱贫攻坚工作经费5000元。二是配合县纪委开展廉政文化书画摄影征文活动；为配合大姚“三节”活动的开展，进一步传承、弘扬大姚民族文化，传播先进文化、弘扬书画摄影艺术，聚集人气，，提高大姚知名度和美誉度，按照“三节”活动组委会安排，在县纪委牵头下,切实做好“喜迎十九大诗书画和摄影作品展”。三是支持村级活动场所建设，拨付泗溪村委会5千元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

县文联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县文联2017年度末实有人员编制4人。其中：行政编制1人，事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人，事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县文联2017年度收入合计92.07万元。其中：财政拨款收入92.07万元，占总收入的100%；与上年（69.20万元）对比增加22.87万元，主要原因分析：人员经费（工资福利）增加。

二、支出决算情况说明

县文联2017年度支出合计84.91万元。其中：基本支出63.11万元，占总支出的74.33％；项目支出21.80万元，占总支出的25.67％；与上年对比总支出增加了11.38％,主要原因分析:人员经费（工资福利）支出增加。

（一）基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出63.11万元。与上年50.14万元对比有所增加，原因分析如下：工资福利、医疗保障、住房公积金比上年略有提高。其中基本工资，津贴补贴，医疗保障，住房公积金等人员经费支出 57.75万元，占基本支出的91.5％；办公经费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费（临时驾驶员）、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费5.36万元，占基本支出的8.5％。

项目支出情况

2017年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.80万元。与上年（26.10万元）对比有所减少。主要原因分析：商品和服务支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年县文联公共预算财政拨款支出84.91万元,占本年支出合计100%。与上年（76.23万元）对比有所增加，主要原因分析：人员经费（工资福利）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出70.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.5%。主要用于单位基本支出和商品服务支出。包括：

（1）工资福利支出42.54万元。包含：基本工资15.72万元、津贴补贴25.62万元、奖金1.2万元；

（2）商品和服务支出26.65万元。包含：办公费9.19万元、印刷费4.05万元、差旅费0.96万元、公务接待费1.7万元、劳务费6.4万元、工会经费0.33万元、其他交通费用4.05万元；

（3）对个人和家庭的补助：0.43万元。包含：生活补助0.35万元、奖励金0.08万元；

（4）其他资本性支出：办公室设备购置支出0.42万元；

2.社会保障和就业支出6.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。包含：机关事业单位基本养老保险缴费6.63万元；

3.医疗卫生与计划生育支出4.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。包含：其他社会保障缴费4.24万元；

4.住房保障支出3.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。包含：住房公积金3.99万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县文联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.70万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费用支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年（2.42万）减少0.72万元，减少29.75%。其中：公务用车购置及运行费比2016年（0.16万）减少0.16万元，下降100%；公务接待费支出决算比2016年（2.27万元）减少0.57万元，减少25.11%。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.70万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费支出1.70万元。2017年县文联共执行国内公务接待42批次350人，接待费开支1.7万元，主要用于接待省州县（市）文艺工作者到县内开展文化交流就餐、住宿等费用。   

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大姚县文联2017年机关运行经费支出5.36万元，与上年对比减少44%,主要原因分析接待和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于单位办公经费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费（临时驾驶员）、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

2017年国有资产总量36.30万元。

• 政府采购支出情况

实际采购金额0.43万元。

（四）其他重要事项情况说明

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理

2017年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.决算绩效管理工作计划

文联将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53232600272101111