中共大姚县委老干部局2018年部门预算

中共大姚县委老干部局

2018年度部门预算说明

 

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对县委老干部局2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：贯彻落实中央、省、县有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。制订和参与制订我县老干部工作有关政策、规定。对全县老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为县委、县政府决策提供依据。做好离休干部来信来访接待工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇。负责重大节日走访慰问老干部工作。协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。协同组织部门抓好老干部党支部建设；组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

（二）部门2018年重点工作计划

2018年的工作：一是扎实抓好十九大精神学习宣传贯彻落实。把学习十九大精神作为当前和今后一段时期的重要工作，作为离退休干部政治必修课、党课，抓好全年不间断短期学习培训，抓好离退休干部集中宣讲，抓好老年大学教育宣传，把广大离退休干部的思想和行动统一到十九大的要求和战略部署上来。二是坚定不移从严抓好离退休党员和党支部建设。在离退休党员中开展“五带头五优”“一亮四带”等“当先锋走前头”主题实践活动，拿出实实在在措施，着力解决离退休党组织弱化、虚化、边缘化等问题，解决离退休党员不从严问题，消除从严治党死角。三是牢牢把握老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向。主动作为担当，主动听取老同志意见，充分运用老年大学、老干部活动中心、老干部社团、社区等资源，搭建平台，点赞改革开放40年成果，坚持每月一项正能量活动，以点带面，带动更多离退休干部发挥余热，在决胜全面小康、夺取伟大胜利的伟大工程中再作贡献。四是完善和创新离退休干部服务管理。进一步抓好中办发〔2016〕3号、云办发〔2016〕39号文件及相关配套政策措施的落地见效，出台我县加强和改进离退休干部工作的实施意见，不折不扣落实离退休干部的各项政治生活待遇，真正让老同志安享晚年。

二、预算单位基本情况

 (一)部门设置情况。县委老干部局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设3个股室以及大姚县老年大学、老干部活动中心。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制2人；实有21人，其中：在职7人，离岗退养1人，退休12人，遗属1人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：离退休干部服务用车1辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算1326370.00元，其中：基本支出1326370.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

中国共产党大姚县委员会老干部局2018年部门收入预算1326370.00元，其中：一般公共预算1326370.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

中国共产党大姚县委员会老干部局2018年部门财政拨款收入预算1326370.00元，其中:本年收入1326370.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1326370.00元（本级财力1326370.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门支出预算1326370元，其中：基本支出1326370元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

一、基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算1326370元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出898321元，占基本支出的67.7%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出150425元，占基本支出的11.3%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助277624 元，占基本支出的21%。与2017年相比增加61302元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。

二、项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

中国共产党大姚县委员会老干部局2018年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

一、根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元.

2018年无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算1,326,370.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出898,321.00元，占基本支出的67.7%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出150,425.00元，占基本支出的11.3%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助277,624.00 元，占基本支出的21%。与2017年相比增加61,302.00元，增加的原因：人员工资增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

中国共产党大姚县委员会老干部局2018年项目支出预算暂无安排。

九、政府性基金支出预算情况

县委老干部局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算81125.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费   万元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车运行维护费预算0元，与上年相比无变化。

 （四）公务接待费预算0元，与上年相比无变化。

（五）政府性基金支出预算情况中国共产党大姚县委员会党史研究室2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

第六部分机关运行经费预算情况

    2018年机关运行经费财政拨款预算150425.00元，其中：办公经费81125.00元，公务接待费15043.00元。

第七部分 预算绩效情况说明

2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理

2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

中共大姚县委老干部局将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

第十三部分  国有资产占有情况说明

2017年末，中共大姚县老干部局资产总额为1002887.44元，其中流动资产为237438.85元，固定资产为 765448.59元。

 

 

 

 

                          中共大姚县委老干部局

                             2018年2月1日