中共大姚县委老干部局2017年部门决算

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附件一

中国共产党大姚县委员会老干部局2017年度部门决算目录

第一部分  大姚县发展和改革局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分   单位概况

     一、主要职责

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、县有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。制订和参与制订我县老干部工作有关政策、规定。对全县老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为县委、县政府决策提供依据。做好离休干部来信来访接待工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇。负责重大节日走访慰问老干部工作。协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。协同组织部门抓好老干部党支部建设；组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、围绕全县的中心和大局，全面贯彻落实好离休和副处以上退休干部政治生活待遇；充分发挥离退休干部老有所为作用；加强老干部活动中心和老年大学“两个阵地”建设；切实加强干部队伍自身建设，为推动老干部工作转型服务提供保证。

2.着力做好县委县政府安排的重点工作，如群众和信访工作；社会管理综合治理工作安全生产工作；普法依法治县工作；殡葬改革；无偿献血；烤烟挂点联系；扶贫挂点联系工作；观音岩水电站建设移民搬迁安置工作；防灾减灾工作；四创工作；思想建设工作；档案管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会老干部局2017年度部门决算编报的单位共1个，与上年相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会老干部局2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人，事业编制2人；在职在编实有行政人员7人，事业人员0人；离退休人员12人，其中离休0人，退休12人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会老干部局2017年度收入合计188.38万元。其中：财政拨款收入188.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会老干部局2017年度支出合计183.58万元。其中：基本支出155.20万元，占总支出的84.54％；项目支出28.38万元，占总支出的15.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党大姚县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出155.20万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.77％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党大姚县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出183.58万元,占本年支出合计的100%。与上年114.73万元对比增加68.85万元，主要原因一是工资调整，基本支出增加，二是项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出130.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.22%。主要用于工资支出和日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会老干部局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.08万元，完成预算的5%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的95%。2017年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是2017年以来严格执行党中央八项规定精神，严格控制公车维护费和公务接待费支出，导致2017年决算小于预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.08万元，占5%；公务接待费支出1.52万元，占95%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.08万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党大姚县委员会老干部局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出1.52万元。其中：国内接待费支出1.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党大姚县委员会老干部局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会老干部局2017年机关运行经费支出15.16万元。部门机关运行经费主要用于中国共产党大姚县委员会老干部局办公支出、水电费、安保费、保洁费、差旅费等。

（二）国有资产占用情况

中国共产党大姚县委员会老干部局2017年国有资产占用100.28万元，比上年增加57.68万元。

（三）政府采购支出情况说明

中国共产党大姚县委员会老干部局2017年无政府采购计划。

（四）其他重要事项情况说明

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理。

2017年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.决算绩效管理工作计划

我局将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232600128701111

附件：老干部局2017年决算数据附件.xls  69K