中共大姚县委统战部2018年财政预算

中共大姚县委统战部

2018年部门预算情况说明

 

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对中共大姚县委统战部2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

组织贯彻执行中央、省委、州委关于统一战线的方针政策，向州委统战部和县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责联系全县无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责联系政府民族宗教事务局，协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物；负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作，做好台胞、台属及有关人士的联络工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责开展经济领域的统战工作；调查研究党外知识分子情况；负责开展海内外统一战线的宣传工作；负责指导我县各乡镇的统战工作；联系并指导县工商联的工作。

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况。县委统战部是县委主管主管统一战线工作的职能部门。县委统战部下设：办公室、台侨事务办公室2个内部股室。

（二）人员情况。截至2017年11月，共有人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人，工勤人员编制0人；实有8人，其中：行政在职7人，工勤人员1人，事业在职0人，离岗退养0人，离休0人，退休3人，遗属1人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车1辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、2018年工作谋划

（一）不断在统战成员中掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮。把学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于统一战线重要思想作为当前全县统战系统的一项重要政治任务，通过举办培训班、学习研讨、上门宣讲、开展主题实践活动等方式，将党的十九大精神原原本本贯彻落实到统战成员当中，团结引导各统战成员爱党爱国，听党话跟党走。在统战成员中开展“学习贯彻十九大、画好最大同心圆”主题实践活动，针对不同统战对象实际，科学设计活动载体，寓活动于教育引导当中，筑牢共同思想政治基础。

（二）进一步夯实统战工作基础。对统一战线各领域进行一次全面“体检”和“扫描”，找准短板和弱项，开出“良方”，切实破解影响统战工作的隐患，夯实工作基础。

（三）持续推进民族团结进步示范创建工作。围绕促进各民族交往交流交融，坚持不懈开展民族团结进步示范创建活动。丰富创建形式，推进民族团结进步创建“七进”活动的开展，精心选树、广泛宣传一批民族团结进步典型，积极争创全省民族团结进步示范县。强化对影响民族团结稳定矛盾纠纷的排查研判，坚持依法依规处置，把问题解决在萌芽状态，悉心维护民族团结。

（四）深入学习宣传贯彻好新修订的《宗教事务条例》。新修订的《宗教事务条例》将于2018年2月1日起执行，采取有力措施，不折不扣贯彻落实好《条例》。坚持“保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪”的基本方针，坚决抵御境外利用宗教进行渗透，积极引导我国宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应。健全县乡村三级宗教工作网络和乡村两级责任制，落实属地管理责任。加强民族宗教信息员队伍建设，完善对县外宗教进入我县后的发现、跟踪及管控机制，加强横向和纵向间协同配合，及时互通信息，切实解决信息滞后和不对称问题。有效防范境外宗教在学校、工商界、农村的渗透。提高和规范宗教教职人员生活补贴，激发教职人员规范管理宗教的积极性。强化培训，提高各级党政干部依法协调民族宗教关系、妥善处理民族宗教问题的能力和水平。

（五）做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。创新载体，搭建平台，组织党外知识分子开展丰富多彩、有吸引力的活动，支持他们立足本职、建功立业、服务社会。做好新的社会阶层人士统战工作，深入开展调查研究，进一步摸清底数，建好数据库。召开新的社会阶层人士统战工作会议，出台新的社会阶层人士统战工作实施办法。

（六）通过构建新型“亲”“清”政商关系，促进非公有制企业“两个健康”。按照教育好、服务好和管理好的“三好”要求，做好非公经济人士统战工作。一是推动落实支持民营企业发展的政策措施，服务好非公经济；二是着力构建新型“亲”“清”政商关系，教育好非公经济人士守法经营；三是加强与县委组织部的协调对接，管理好非公经济人士中的人大代表和政协委员。

（七）拓展港澳台海外统战工作。加快县侨联改革步伐，争取成立县侨联组织，加强与本县台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和海外华侨华人的联系交流，推动与港澳台和海外各界人士在经济、文化教育等领域的交流与合作，为招商引资、改善医疗、捐资办学牵线搭桥。持续做好“三胞”及其眷属联系服务工作，切实保障港澳台侨代表人士政治参与权益，借助走访慰问、召开座谈会等方式关心他们的生活和工作，尽力协助解决好他们的困难和问题，密切同海外同胞、台侨眷属关系，充分发挥海外统战工作凝心聚力的法宝作用。

（八）服务好县委县政府中心工作。具体是参与抓好脱贫攻坚工作，坚决完成好县委县政府主要领导交办的工作任务。

第二部分 2018年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

（一）2018年部门收入预算1029099元，其中：基本支出1029099元，占支出总额的100 %；项目支出0元，占支出总额的0 %。

（二）2018年部门支出预算1029099元，其中：基本支出1029099元，占支出总额的100 %；项目支出0 元，占支出总额的0 %。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年收入预算总额为1029099元，其中：上级补助0元，本级安排1029099元，自筹资金0万元，结余结转资金0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1029099元，其中：一般公共预算1029099元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

三、预算单位支出情况

2018年部门支出预算1029099元，其中：基本支出1029099元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

（一）基本支出预算变动的主要原因。2018年部门基本支出预算1029099元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出845519元，占基本支出的82%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出125620元，占基本支出的12%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助57960元，占基本支出的6%。与2017年相比增加149043元，增加的原因：人员调入，基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

四、政府性基金支出预算情况

中共大姚县委统战部2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

五、省对下专项转移支付情况

中共大姚县委统战部2018年没有省对下转移支付预算。

第三部分 其他公开信息 “三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算26400元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费22400元，公务接待费4000元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %。

三、公务用车运行维护费预算22400元，与上年相比是增加3400，增加17.9%，增加的主要原因是物价上涨及工作量增大用车次数增多。

四、公务接待费预算4000元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %。

第四部分 政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元，年初预算未安排政府采购事项具体。

第五部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

5.部门决算：是列入年度财政预算编制范围的各预算单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制预算，实施科学收支管理的基本依据。凡是反映单位的财政收支、资产负债、人员机构等情况都归于部门决算范畴。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第六部分机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费财政拨款预算125620.00元，其中：办公经费7000.00元，公务接待费4000.00元。

第七部分 预算绩效情况说明

2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理

2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

中共大姚县委统战部将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

第十三部分  国有资产占有情况说明

2017年末，中共大姚县委统战部资产总额为417633.81元，其中流动资产为53943.81元，固定资产为 363690.00元。

 

 

                              中共大姚县委统战部

                                2018年2月4日