大姚县党史研究室2018年预算公开

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2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2019年1月19日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对）大姚县党史研究室2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

大姚县委党史研究室主要职能：征集编写研究出版地方党史资料；宣传地方党史和革命烈士事迹；做好革命遗址的修缮保护工作；编辑出版《中共大姚县委执政纪要》、大姚县赵祚传研究会会刊；完成县委、县政府交办的工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

大姚县委党史研究室2019年工作主要是：向广大干部群众和学生宣传了我县地方党史和革命烈士事迹；完成了赵祚传烈士故居的修缮保护后续工作；完成了我县红色文化纪念馆的布展工作；编辑出版了《中共大姚县委执政纪要》（2018），编辑出版了大姚县赵祚传研究会会刊。完成了县委、县政府综合目标考核相关工作。

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县委党史研究室属于独立编制机构和独立核算机构，编制数共4人，其中事业编制4人，其中行政人员5人，2018年实有职工5人。工勤人员0人，离休干部1人，退休干部3人。

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算881477元，其中： 2019年部门支出预算 881477  元，其中：基本支出881477元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0 %。

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算881477 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 755806 元，占基本支出的85.7%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出61375 元，占基本支出的7 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助64296 元，占基本支出的7.3 %。与2018年相比增加39770元。

2.项目支出预算情况。按照"保工资、保运转、保民生"的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出 0 元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县党史研究室2019年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0 元，具体预算采购项目如下：

2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算881477元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出755806元，占基本支出的85.7%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出61375元，占基本支出的7%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助67296元，占基本支出的7.3%。与2018年相比增加39770元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是实行公务员综合绩效奖。

七、其他公开信息

2019年"三公"经费财政拨款预算 61375元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 4500 元，公务接待费2500元。

（一）因公出国（境）费预算 0 元。

（二）公务用车购置费预算 0 元。

（三）公务用车运行维护费预算4500 元，与上年持平。

（ 四）公务接待费预算2500 元，与上年持平。

（伍） 预算绩效情况说明

2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

（六）政府性基金支出预算情况：大姚县人民政府办公室2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

 

（六）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

               中国共产党大姚县委员会党史研究室

                   

 

 

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