大姚县党史研究室2017年决算公开说明

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中国共产党大姚县委员会党史研究室

2017年度部门决算

第一部分  中国共产党大姚县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县委党史研究室主要职能：征集编写研究出版地方党史资料；宣传地方党史和革命烈士事迹；做好革命遗址的修缮保护工作；编辑出版《中共大姚县委执政纪要》、大姚县赵祚传研究会会刊；完成县委、县政府交办的工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

大姚县委党史研究室2017年工作主要是：向广大干部群众和学生宣传了我县地方党史和革命烈士事迹；完成了赵祚传烈士故居的修缮保护后续工作；完成了我县红色文化纪念馆的布展工作；编辑出版了《中共大姚县委执政纪要》（2016），编辑出版了大姚县赵祚传研究会会刊。完成了县委、县政府综合目标考核相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县委党史研究室属于独立编制机构和独立核算机构，编制数共4人，其中事业编制4人，其中行政人员4人，2017年实有职工4人。工勤人员0人，离休干部1人，退休干部3人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县委党史研究室2017年收入96.99万元。其中：财政拨款收入96.99万元。2016年收入是173.56万元，与去年相比减少76.57万元，增加-38.61％。

二、支出决算情况说明

大姚县委党史研究室2017年支出98.60万元，2016年支出是173.56万元，与去年相比减少74.96万元，增加-43.19％。原因是上级下达专项资金减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出75.37万元。增加原因是单位本年度政策性调整工资增长造成支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.29万元占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成党史工作任务，用于专项业务工作的经费支出98.19万元。与上年169.90万元对比增加-79.62％，减少原因是2016年是上级安排的革命遗址修缮经费、红色文化广场一期改扩建项目资金支出，造成本年度项目支出较上年度有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出1.6万元。是上年度支付结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1. 一般公共服务支出（类）支出96.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85％。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费、办公经费、会议费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出等。

2. 社会保障和就业支出22.69万元，主要用于离退休人员工资支出

3. 医疗卫生与计划生育支出4.64万元，主要用于单位职工医疗保障支出（明细情况为：2100501行政单位医疗2.87万元、2100503公务员医疗补助1.77万元）；

4. 住房保障支出3.65万元，明细情况为：2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3.65万元主要用于单位职工住房公积金保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县委党史研究室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0.52万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0％；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0％；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算-0.01万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按照厉行节约的相关规定，进一步建立健全了各项财务制度，一切开支严格按财务制度办理，极大提高资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.52万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。：

2017年大姚县委党史研究室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.52万元。主要用于工作过程中，联系工作等业务过程中发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大姚县委党史研究室2017年机关运行经费支出3.9万元，主要原因是我单位严格按照厉行节约的相关规定，进一步建立健全了各项财务制度，一切开支严格按财务制度办理，极大提高资金的使用效益，达到了节约支出的目的。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

大姚县委党史研究室2017年国有资产占用10.78万元，比上年增长0.78万元。

(三)政府采购支出情况

大姚县委党史研究室2017年政府采购计划货物采购计划金额7.63万元，实际采购金额7.62万元，节约资金0.01万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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