大姚县退役军人事务局2019年度部门决算公开说明

大姚县退役军人事务局2019年度部门决算

                       

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县退役军人事务局宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是结合各类退役军人特点，科学制定培训计划，积极推荐退役士兵参加省州组织的就业专场招聘会，促进退役军人就业创业。2019年全县退役士兵培训率达40%以上，推荐就业率达100%以上。二是采取有力措施，建立健全县乡村三级服务体系。2019年，我县在县建立了退役军人服务中心，在乡（镇）、村（社区）建立了退役军人服务站，构建“五有”（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障）的全覆盖退役军人服务保障体系。三是圆满完成2019年退役士兵安置任务。2018年秋、冬季我县共接收退役士兵75人，其中自主就业退役士兵55人、符合政府安排工作退役士兵20人。发放55名自主就业退役士兵一次性经济补助66.15万元，符合政府安排工作退役士兵20人已经全部安置上岗工作。四是完成退役军人及其他优抚对象信息采集工作。2019年全县共采集退役军人和其他优抚对象信息7227条，位居全州前列。五是光荣牌悬挂规范有序。在县委、县政府高度重视下，自2019年3月20日全县启动光荣牌悬挂工作，至今已悬挂6965块，悬挂率达99.08%。六是倾真情，做好优待抚恤工作。2019年，发放春节、八一慰问活动金共153.6万元，慰问困难重点优抚对象66人共4.3万元；慰问2个驻军部队；召开座谈会342场次，其中补助村居委会召开军烈属、复退转军人春节座谈会费用64.5万元，发放“三难”解困帮扶金24.5万元；全年发放2612名重点优抚对象抚恤金和生活补助共1622.38万元；发放重点优抚对象病故一次性丧葬补助47.29万元，资助1-6级无工作单位残疾军人27人缴城镇职工医保和大病医疗保险20万元；发放重点优抚对象中的农村低保和农村特困供养对象城乡居民医保200人4.4万元；发放义务兵家庭优待金166人166.78万元。七是光荣院建设项目稳妥推进。大姚县光荣院建设项目总投资1370万元，其中：中央预算内投资1090万元，其它配套资金280万元，总建筑面积6000平方米，计划今年12月底开工建设，2020年底完工投入使用。目前，正在开展工程造价工作，我局将按照程序加快项目建设，确保按时、按质完成光荣院建设项目。八是退役士兵保险续接工作有序落实。目前,此项工作有序开展，部分退役士兵社会保险补缴办理情况：录入43人，受理29人，初审21人，养老已核查4人。九是脱贫攻坚工作扎实有效开展。结对帮扶杞拉么村委会杞拉么一组、二组、中村组3个小组18户贫困户，在铁锁乡党委政府的统筹安排和指导下，我局按照相关要求，紧紧围绕打赢打好整县脱贫攻坚战认真开展脱贫攻坚工作，挂包的18户贫困户已如期全部实现脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大姚县退役军人事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县退役军人事务局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含事业工勤编制1人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含事业工勤编制1人）。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县退役军人事务局2019年度收入合计32,575,909.59元。其中：财政拨款收入32,575,909.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的100%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

大姚县退役军人事务局2019年度支出合计17,982,137.05元。其中：基本支出1617，601.15 万元，占总支出的49.76 %；项目支出16364535.9元，占总支出的50.24  %。；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

大姚县退役军人事务局2019年度用于机构正常运转的日常支出

1617601.15元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40％。

（二）项目支出情况

大姚县退役军人事务局2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16364535.9元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出17,982,137.05元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出）支出17596595.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。

2.卫生健康支出337560.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。

3.住房保障支出47982元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000元，支出决算为929元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为929元，完成预算的93%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

大姚县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出929元，占93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出929元。其中：

国内接待费支出929元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级部门到我部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县退役军人事务局2019年度机关运行经费支出35122元，部门机关运行经费主要用于交通费用、办公费用、培训费、手续费等方面。

二、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，大姚县退役军人事务局资产总额2,067.9万元，其中，流动资产 2,063.61 万元，固定资产 4.29 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2,067.9万元，其中固定资产增加 4.29 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2067.9	2063.61	0	0	0	0			4.29		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

• 部门绩效自评情况

  　（一）项目支出绩效自评

　　我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评项目0个。

　　（二）2019部门整体支出绩效自评

　　通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

　　我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。