大姚县退役军人事务局部门2020年度部门决算

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大姚县退役军人事务局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  大姚县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县退役军人事务局2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县退役军人事务局的主要职责是宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，从大姚实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是切实做好优待抚恤工作，落实退役金、抚恤金、优待金等标准正常增长机制。截至目前，共发放2612名重点优抚对象抚恤金和生活补助资金共22351700元；发放重点优抚对象病故一次性丧葬补助资金709350元，代缴27名1-6级无工作单位残疾军人、6名自主择业军转干部、14名企业军转干部城镇职工基本医保和大病补充保险金302500元，发放14名企业军转干部门诊医疗补助26880元；发放春节、八一慰问金共2297200元，慰问3个驻军单位；召开座谈会603场次，其中下拨村（社区）召开军烈属和退役军人座谈会资金967500元，发放"三难"解困帮扶金306000元；核兑200名重点优抚对象中的农村低保和农村特困供养对象城乡居民基本医疗保险金44000万元，发放166户义务兵家庭优待金1667800元。

二是关爱帮扶困难退役军人。精准识别困难退役军人和其他优抚对象，建立困难退役军人个性化帮扶机制。积极协调民政、住建、人社、教体等部门为符合条件退役军人优先解决临时救助、公租房、公益性岗位、就业创业和子女入学等实际困难，做到让退役军人暖心，让现役军人安心，让党和政府放心。

三是军民携手，双拥共建活动丰富。为2位中华人民共和国成立前参加革命工作、健在的老战士颁发了中国人民志愿军抗美援朝70周年纪念章，常态化开展走访慰问，为军队立功受奖人员送立功喜报，送慰问金和慰问品，截至目前共送立功喜报16份，其中三等功11份，优秀嘉奖5份。严格执行英雄烈士祭扫制度和礼仪规范，倡导网上祭扫英烈，实行代祭扫。在州退役军人事务局的关心重视下，大姚县光荣院建设项目快速推进，作为机构改革后全州唯一的从民政系统承接的建设项目，新争取省级资金180万元。

四是坚持实行服役量化评分"阳光安置"。2020年我县符合政府安排工作的23名退役士兵按照军地核准的服役量化评分，公证机关现场公证，并全部参加了州级岗前适应性培训，培训率达100%。对不符合岗位安置的62名自主就业退役士兵及时发放了一次性经济补助资金661500元。

五是大力支持自主创业。落实云南省《关于促进新时代退役军人就业创业工作18条措施的意见》，开展退役军人SYB创业意识和创业能力培训。与大姚优合电子商务有限公司签署战略合作协议，挂牌成立大姚县退役军人创业孵化基地和就业培训基地；挂牌命名5户大姚县退役军人创业示范基地、1户大姚县退役军人就业示范基地；成立大姚县驻上海退役军人劳务工作站，辐射长三角和珠三角，截至目前输出46名退役军人并稳定就业。

六是退役军人服务保障体系建设工作全覆盖。全县共挂牌建立退役军人服务中心（站）142个，其中县退役军人服务中心1个、乡镇退役军人服务站12个、村（社区）退役军人服务站129个，实现"全覆盖"；县人民政府第46次常务会议明确村（社区）退役军人服务站工作人员由村社会救助员兼任，其月工作补贴中的500元专项用于考核退役军人事务工作，使基层服务退役军人的服务保障水平全面提升。

七是稳步推进退役士兵保险接续工作。截至2020年12月，我县共审核申请录入136人，受理136人，初审通过136人，养老已核查136人，医疗已核查136人，困难人员认定30人。136人中养老已缴费105人，已办结136人，个人缴纳615900元，各级财政补助1895500元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县退役军人事务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县退役军人事务局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县退役军人事务局2020年度部门决算汇总2020年度收入合计31641276.51元。其中：财政拨款收入31641276.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少934600元，主要原因分析由于财政资金紧张，一些工程项目资金未下达，相应下达资金减少

二、支出决算情况说明

大姚县退役军人事务局2020年度部门决算汇总2020年度支出合计38347470.32元。其中：基本支出2169682.03元，占总支出的5.66%；项目支出36177788.29元，占总支出的94.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了20365300元，主要原因主要因为本单位于2019年4月份新成立，2020年业务活动增加支出增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县退役军人事务局2020年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2169682.03元。较2019年增加了5502100元，主要原因本单位于2019年4月份新成立，2020年业务活动增加支出增多

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2169682.03元，占基本支出的95.9%，较2019年增加了421000元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89000元，占基本支出的4.1%，较2019年增加了53900元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县退役军人事务局2020年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36177788.29元。与上年对比增加了19813300元，增加的原因是因为本单位于2019年4月份新成立，2020年业务活动增加项目支出增多

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县退役军人事务局2020年度部门决算汇总2020年度一般公共预算财政拨款支出38347470.32元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了20365300元，主要原因是本单位于2019年4月份新成立，2020年业务活动增加支出增多

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出37826691.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.64%。

2.卫生健康支出425427.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。

3.住房保障支出95352元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况

大姚县退役军人事务局2020年度部门决算汇总2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为9100元，支出决算为9019.99元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9019.99元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数比2019年增加8090.99元，增加870.94%。其中：公务接待费支出决算增加8090.99元，增加870.94%,主要因为本单位于2019年4月份新成立，2020年业务活动增加，接待次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9019.99元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费9019.99元。其中：国内接待费支出9019.99元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级部门到我部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县退役军人事务局2020年度部门决算汇总2020年机关运行经费支出88996.02元，与上年对比增加了53900元，主要原因是因疫情原因增加了对退役军人的慰问，走访。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县退役军人事务局2020年度部门决算汇总部门资产总额18115600元，其中，流动资产11178800元，固定资产106800元，对外投资及有价证券00元，在建工程683000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2563400元，主要原因是本单位于2019年4月份新成立，2020年业务活动增加，资产增多。

四、部门绩效自评情况
2020年度，部门政府采购支出总额7368.00元，其中：政府采购货物支出7368.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

五、政府采购支出情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）"三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

附件：%E5%BD%B9%E5%86%9B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%8A%A1%E5%B1%802020%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A820211027042557454.xls  94K