湾碧乡人民政府2020年度部门决算公开说明20211023045550273

监督索引号53232600656101000

云南省楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府

2020年度部门决算

目录

第一部分  大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释=

第一部分  大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

2020年湾碧乡按照县委县政府提出的要求，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为湾碧乡人民服务，为湾碧乡的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）聚焦脱贫攻坚，强力推进春夏冬季攻势。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局。在云南省2018年贫困县退出第三方评估检查中，顺利实现湾碧社区等10个贫困村出列、607户贫困户2263贫困人口脱贫退出，湾碧乡实现整乡脱贫摘帽。2019年我乡紧紧围绕"脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管"的要求，按照脱贫攻坚春、夏、冬季攻势要求，一手抓脱贫攻坚，一手抓脱贫成果巩固提升工作。一是认真开展漏评、错退、返贫风险排查"回头看"工作，完善贫困对象动态监测机制，对剩余贫困人口、已脱贫人口、非建档立卡低收入人口和返贫人口定期开展排查走访，实行动态化、常态化管理，2019年实现脱贫37户145人，针对未脱贫的21户69人，进一步压实帮扶责任，采取有效措施重点帮扶，确保如期实现稳定脱贫；二是认真落实贫困户产业扶持项目，2019年共规划产业扶持25项839.27万元，兑付产业补助资金655.705万元；三是认真开展巡视巡察督查检查审计调研发现反馈问题整改工作，反馈问题492条，已完成整改销号488条，正在整改落实3条，经核实无此类问题1条；四是认真落实易地扶贫搬迁旧房拆除工作要求，全乡2016年至2017年合计实施易地搬迁451户，截至目前已拆除436户，未拆除14户；五是继续落实挂包帮扶责任，全乡共组建驻村扶贫工作队12支，有驻村工作队员40名，州县乡挂包干部595人。各级扶贫挂包干部认真落实党中央、国务院关于脱贫攻坚决策部署，以实现全乡脱贫摘帽，2020年稳定实现农村贫困人口"两不愁、三保障"目标，奋战在基层一线，认真落实"挂包帮""转走访"的要求和精准扶贫各项方针政策，进一步完善脱贫帮扶措施和落实脱贫巩固提升措施。六是整合了一批扶贫资金实施扶贫项目工程，脱贫基础进一步夯实。

（二）突出经济建设，大力推动产业强乡。一年来，我们始终坚持"山上核桃、山下花椒，林中牛羊、江中水产，江岸热果、江上旅游，甘蔗红糖、特色冬早"的产业发展思路，不断挖掘特色潜力，打造绿色品牌。一是重视农业和粮食生产问题，始终把农业放在国民经济的基础地位，把粮食作为国民经济的基础。认真落实高产创建、高效节水、间作套种等科技措施，粮食播种面积达2.65万亩，粮食产量达7524吨，其中：水稻8679亩2508吨，玉米7794亩2561吨，其他杂粮215亩186吨。同时大力推广经济作物种植，以碧拉乍、文宜拉、冷山等村为主的冷凉地区发展高原特色产业，种植魔芋523亩、中药材5905亩、马铃薯1435亩、白芸豆440亩、种植烤烟2600亩。二是重视发展林业生态文明，打造生态经济。遵循"生态优先、严格保护，分类管理、责权统一，科学经营、合理利用"的原则管理好生态公益林，全乡有国家级公益林36.2万亩，省级公益林8.4万亩，2019年生态公益林总补偿资金446.8万元；持续抓好森林管护和护林防火工作，加强142名"天保"及"生态"护林员队伍管理，强化火灾管控及扑救能力，及时扑灭森林火灾3起，查处林政案件11起；完成陡坡地治理规划及种植3000亩，完成3000亩花椒及7000亩核桃提质增效工作；大力发展核桃、花椒等传统经济林果业，2019年全乡核桃种植面积约11.5万亩、产量2850吨、产值7410万元，花椒种植面积约3.3万亩、产量207吨、产值1365万元。三是因地制宜调整养殖业结构，开辟饲料来源，改良畜种，加强饲养管理，防治疾病，提高生产力。共推广种植各类牧草2313.8亩，扶持养殖大户扩大规模，以巴拉有福养殖专业合作社、白坟坝恒弘畜禽养殖专业合作社、茨拉湾碧山妹畜禽养殖专业合作社、纳那茂盛农副产品营销专业合作社等为代表养殖大户迅速发展壮大，进一步带动了全乡养殖业的健康发展。2019年全乡牛存栏7338头、出栏1027头，羊存栏39971头、出栏20953头，猪存栏19545头、出栏7364头，马骡驴等存栏1576头，家禽存栏58855只、出栏29813只。同时狠抓品种改良、疫病防控等重要环节，积极应对非洲猪瘟疫情，2019年全乡实现畜牧产值8043万元。四是充分利用低热河谷气候资源优势，发展热带特色经济。"江岸热果、甘蔗红糖"一直是湾碧乡多年来产业发展重点和培植壮大特色产业的主要方向，结合湾碧乡独特气候优势和丰富的林地资源，在县委、县政府的统一部署下，大力调整产业结构，把芒果产业作为加快乡域经济发展的主导产业和突破口，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，截至2019年底全乡芒果种植面积达61696亩，产量约2000吨，产值约800万元。同时以腊务堵润心甘蔗种植农民专业合作社为代表的湾碧红糖产业逐步走出湾碧走向市场，2019年全乡共种植甘蔗610亩、蔗糖产量510吨、产值500万元，芒果、甘蔗产业已成为沿江广大人民群众增收致富的支柱产业。

（三）注重城乡统筹，持续完善基础设施。继续实施基础设施项目，紧紧围绕"五网"建设和"四个一百"建设项目，项目建设取得突破性进展。投资198.32万元在巴拉、纳那等村实施大姚县2018-2019年度大中型水库移民后期扶持结余资金建设项目；投资30万元实施纳那村委会公益林管护点建设项目；投资318万元实施高坪子村、大羊窝子小组、黎溪甸小组、巴拉小厂小组少数民族特色村寨建设项目；投资13万元实施巴拉傈僳族传习室建设项目；投资80万元实施上龙泉农村公益性公墓改扩建及道路硬化项目；投资40万元实施上龙泉二组基础设施建设、给水及美化亮化建设项目；投资250万元在碧拉乍等11个村委会实施脱贫退出奖励资金建设项目，建设基础设施补充完善项目；投资780万元实施村级光伏扶贫电站建设项目12个；继续实施碧拉乍阿布伍小组、腊务堵村桃树箐小组水泥路硬化等项目，全乡基础设施环境进一步改善。坚持建管结合，强化拆违控违网格化管理，排查清理违规占用土地214宗10601平方米，移民建房超占293宗8756.36平方米，涉及农户358户，以咖啡厂安置点民族广场为突破口，严格按照《中华人民共和国城乡规划法》、《云南省违法建筑处置规定》等法律、行政法规对17宗2323平方米的违法违规建筑进行拆除；根据卫片执法检查和土地例行督察整改工作要求，按相关法律程序完成腊务堵、碧拉乍村5宗农村违法违规用地整改工作；结合河长制工作开展，清理金沙江网箱养殖39户13543㎡网箱，清除网箱面积10359㎡，剩余的2340㎡网箱已启用法律程序进行开展工作；坚持城乡统筹，完成村庄布点规划编制，实施巴拉、纳那等6个村的城乡建设用地增减挂钩项目123.8亩，节余指标118亩；为有序推进集镇各项基础设施建设、提升人居环境和实现"治理有效"的目标打下坚实基础。

（四）围绕群众关切，着力增进民生福祉。一是坚持教育优先发展战略，稳步推进素质教育。办学条件进一步改善，投资360万元的湾碧乡中心幼儿园、225万元的碧拉乍幼儿园、250万元的高坪子幼儿园已竣工投入使用，由中国福利彩票和中国体育彩票资助75万元建设的湾碧初级中学田径场跑道已交付使用，投资120万元的湾碧完小综合楼年底已竣工；义务教育各项指标全面完成，2019年全乡有初级中学1所，13个教学班，在校学生590名，入学率为100%，辍学率为零，九年级升学率96%，平均分位居全州124所第51名；小学6所，在校生1113名，入学率为100%，辍学率为零；全面落实"两免一补"等各项扶持政策，共涉及资金386.875万元；二是坚持发展普惠卫生事业，深化医药卫生体制改革。认真落实计划生育服务工作，一年来共办理各类服务事项118人次，落实奖优免补资助资金16.7万元；乡村医疗基础设施进一步改善、医疗服务水平不断提高，公共卫生、疾病防控、妇幼保健等工作有序推进。认真落实基本医疗保险政策，2019年乡村两级门诊住院达5万余人次，总费用达125万元以上，政策范围内均按比例实行了减免。三是坚持统筹发展各项社会事业，各项保障政策全面落实。深入践行"民政为民、民政爱民"工作理念，选聘了乡民政事务员1名、村级民政协理员12名，民政各项工作落到实处，2019年共计发放低保、临时救助、残疾人"两项补助"等资金848.53万元；发放大米35940公斤、衣服200套、棉被200床、棉大衣120件、毛毯60床；落实退役军人各项资金14.5万元；发放各类救灾救济资金50余万元；城乡居民养老保险缴费人数10826人，完成比例100.22%，发放60周岁以上养老保险金1200人79.2万元；城乡居民医疗保险完成参保16769人，完成比例93%；技能扶贫和劳动力转移就业完成培训6854人，转移就业2298人，开发乡村公益（公共服务）岗位188个，发放岗位补贴72.24万元。四是不断强化基本公共文化服务，文化惠民工程深入实施。继续组织举办好一年一度的民族传统节日"窝巴节"，配合中央电视台中文国际频道《远方的家》大型系列特别节目《长江行》摄制组，以高坪子村傣族"窝巴节"为题材，录制了大型纪实类专题片《金沙江畔的七彩风情》（第25期），湾碧傣族文化传承得到有效宣传；扎实推进乡村文化服务工作，一年来乡文化和旅游广播电视体育服务中心共接待"四室一厅"参观者1020余人次，图书借阅120余人次，12个村级农家书屋服务水平不断提高，"2131"工程电影放映124场次、积极组织各类文艺演出、体育活动等40余场次，丰富了广大群众和乡村干部职工的精神文化生活。加大文艺人才培养力度，乡文化和旅游广播电视体育服务中心共有农村业余文艺队4支，村级文化辅导员12人，州、县两级"非遗"传承人11人（州级1人，县级10人），州级非遗项目3项。五是统计、工会、妇女、儿童、老年人、残疾人权益得到保障，共青团、工商联、民族宗教、国防动员、科协、气象、农机、红十字等工作取得新的进展。

（五）深化平安建设，社会大局和谐稳定。一是深入开展扫黑除恶专项斗争，认真落实"两个一律"的要求，坚持"一案三查"，逐案筛查涉黑涉恶腐败和"保护伞"线索，全年未发现涉黑涉恶线索；二是安全生产监管责任全面落实，社会和谐稳定。坚持以"生命至上，安全发展"为理念，认真贯彻执行安全生产各项法律法规，扎实落实各项工作责任，一年来未发生安全生产事故。三是深入开展平安创建工作，复评达标率98.46%；四是全力做好矛盾纠纷调处工作。共排查矛盾纠纷107起，调处成功 107起，调解率达100%；五是信访工作态势平稳。全年办理来信来访及群众诉求共计55件67人次；其中在云南信访信息系统受理和办理网上信访件共9件，上级交办的信访件共14件，信访事项及时受理率为100%，按期办结率为100%，群众满意率为95%，组织参评率为100%，网络信访占比率为90%，视频接访占比率为100%，重点人群稳控率为100%。

（六）抓实移民后扶，持续巩固搬迁成果。围绕"全部搬得出、整体稳得住、发展可持续、逐步能致富、生态得保护"的移民搬迁总体目标，持续抓好移民工作。一是积极稳妥地处理好咖啡厂、陆家湾、炳海安置点81户农户的房建质量问题和供水工程管理维护工作。二是加强库区、安置区安全巡查，组织实施库岸失稳26户的失稳区搬迁工作。三是积极做好安置点畜圈用地、污水处理、垃圾填埋等附属工程协调服务工作。四是继续抓好移民后期扶持资金的审核兑付工作；做好887户2123名移民逐年补偿人口核定和资金兑付工作；抓好移民集体资金分配人口核定和资金分配等各项工作。五是认真做好移民信访工作，及时收集梳理和处理移民诉求，确保库区和谐稳定。

（七）加强自身建设，努力维护政府形象。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展"不忘初心、牢记使命"主题教育，高标准、严要求落实主题教育各项任务。以白恩培、秦光荣、仇和等案件为镜鉴，紧紧围绕廉洁政府、法治政府、效能政府建设，全面落实各项工作责任，严格执行"三重一大"事项集体决策制度，确保政府系统科学决策、民主决策、依法决策。严格落实中央八项规定精神及省州县实施细则，抓好巡察反馈问题整改。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督，廉洁政府、法治政府、效能政府建设进程不断加快。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州大姚县湾碧乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共16个，2020年实有机构13个，人员编制数为63人2020年实有机构13个，分别是党委、政府、人大、计生办、民政、社会保障中心、文化站、广播站、农业农村中心、林业站、水管站、财政所、城镇规划中心。

 人员编制数为68人（行政编制32人，事业编制36人），实有财政全供养人数为109人，其中：在职63人（行政30人，事业33人），村委会39人。半供养人员136人（村林业治安员、村农科员、村兽医员、由村三职干部兼任，村计生员12人、村小组长124人，党小组长55人,遗嘱补助7人，村妇委会主任和村团总支书记各7人，农村道路交通协管员7人）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县湾碧乡人民政府2020年度部门决算年末实有人员编制68人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员71人。其中：离休18人，退休53人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2020年度收入合计23,179,179.29元。其中：财政拨款收入16,633,749.35元，占总收入的71.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的2.38%。2020年度收入16,633,749.35元，比2019年收入数14,957,139.72元增加1,676,609.63元，全部属于财政拨款收入。收入比重增加原因是部门人员增加导致人员经费支出增多。

二、支出决算情况说明

本年支出合计18,968,206.41元，比2019年支出数16,793,014.57元增加2175191.84元，其中：本年基本支出 13,332,906.20 元，占总支出的70.29%；项目支出数 5,635,300.21 元，总支出的29.71%；。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出18,968,206.41元与支出预算18,149,947.24  元相比增加818,259.17元，主要是行政事业单位人员增多及工资调整。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,332,906.20元。与2019年对比增加主要原因是政策性增资、新分人员增加及保险缴费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,991,417.78元，占基本支出的89.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,341,488.42元，占基本支出的10.06%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府部门2020年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5635300.21元。比2019年9047275.28元减少3411975.07元，减少37.71%，支出较上年减少的主要原因一是在职人员变动大；二是由于脱贫项目减少，因此关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目资金相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18149947.24元，占本年支出合计的95.67%。2019年年末结转和结余4180463.33元，占本年支出合计的4.33%。比2019年度一般公共预算财政拨款支出16410084.12元增加9.59%，增加原因是人员经费类的基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4961283.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.16%。只要用于人员经费支出、统计经费及纪检经费支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出17000元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.09%。主要用于人民武装类支出；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出4750元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03 %。主要用于办公经费支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出301885.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.59%。主要用于人员经费类及广播文化活动类办公经费购置；

  8.社会保障和就业（类）支出1634358.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.62 %。主要用于人员经费、社保类及社会保障办公经费购置 、殡葬类项目支出；

  9.卫生健康（类）支出 1015196.94 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.35%。主要用于人员经费、社会保障服务中心办公经费购置；

  10.节能环保（类）支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出1387469.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于人居办、城建办人员工资和农村危房改造等专项补助支出；

  12.农林水（类）支出8458763.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.59%。主要用于人员经费、农林水办公经费购置，部分农林水工程项目等。

  13.交通运输（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于公路保通，公路养护等基本基础设施；

  14.资源勘探信息等（类）支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。

  19.住房保障（类）支出1073800元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于住房公积金。

   20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出75900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要是用于发放地质灾害监测员补助。

  23.其他（类）支出27799元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为440,000.00元，支出决算为434,403.79元，完成预算的98.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为131,275.11元，完成预算的97.24%；公务接待费支出决算为303,128.68元，完成预算的99.4%。

2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数比2019年147856.04元增加193%。其中：无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费支出决算131275.11元比2019年108088.04元增加21.45%；公务接待费支出决算303128.68元比2019年39768元增加 662%。公务接待费用增加的原因是本年我乡催收往来款挂账，催收应收款核销自2016年到2020年财政拨款收入中公用经费导致我乡公务接待较多，共计272,402.38元。该接待费为移民搬迁产生的费用。

 公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

(二) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出131275.11元，占30.22%；公务接待费支出303128.68元，占69.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 131275.11元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出131275.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费303128.68元。其中：

国内接待费支出303128.68元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待600批次（其中：外事接待0批次），接待人次6053人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建、党风廉政建设、疫情防控、脱贫攻坚、人居环境提升等方面工作检查、督导接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2020年度部门决算汇总部门2020年机关运行经费支出842,989.96元，与2019年779081.87元相比增加63908.09元，增加8.2%；增加原因是：新调入人员增加，情况部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2020年度资产总额35668918.29元，其中，流动资产30097625.82元，固定资产8397719.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20178187.37元。主要增减原因是：一是2020年度货币资金减少导致流动资产减少;二是年内增加固定资产2826426.9元，主要是部门单位购置电脑、打印机等办公设备和文件柜、办公桌椅等家具用具，补录2017年至2019年固定资产。处置房屋建筑物0平方米，报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	35668918.29	30097625.82	8397719.37	3829600.00	360000.00	0	39877037.66	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产"账面原值"

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

      无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）"三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

监督索引号53232600656101111

附件：湾碧乡2020年度部门决算公开表.xlsx  0K