大姚县文联2016年度部门决算公开表册及说明

 

第一部分  县文联概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县文学艺术界联合会是中国共产党大姚县委员会领导的，由大姚县各文艺家协会和大姚县乡（镇）文学艺术界联合会、各行业文学艺术界联合会组成的人民团体，成立于2004年8月。旨在县委、县政府的领导及州文联的指导下，团结和动员全县文学艺术工作者坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬、培育民族精神和时代精神，树立和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣大姚文学艺术事业，积极推进“文化兴县”和《大姚县民族文化发展纲要》的实施，促进经济社会发展。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、抓实职能工作，培养文艺人才。一是继续组织实施《大姚县文学艺术创作出版扶持办法》，对县内作者于2016年公开出版发行的专著给予扶持奖励，有3部文艺专著符合奖补，兑现奖励金为5.04万元。二是邀请省州作家艺术家先后多人（次）到我县昙华、龙街等民族地区采风创作,加强与县内作家的交流学习，同时也对外推介和宣传大姚。三是高质量办好《百草岭》期刊。全年出刊4期，发行4000册，其中向县外及省内外发行2000册，刊登文学艺术作品240余件约80万字。四是积极向省州各协会推荐会员，2016年度新培养推荐省作家协会会员1名，州作家协会员8名。

2、抓好协会活动，提升文艺活力。年初，组织县作家协会、县美术家协会、县摄影家协会、新街镇文联部分会员近30人到新街镇团山村委会梅溪村开展创作采风。2月5日，首届百草岭（楚雄，大姚）书画作品展于在阳光水岸A区（白塔湖旁）隆重开展。插花节期间，组织作协、影协采风活动，开展了“我与咪依噜有个约会”诗会。5月，组织省州作家诗人5人，县内作家诗人15人，共20人采风、参加龙街太子会活动，并进行采风创作。6月，组织我县摄影家协会部分会员到龙街开展采风活动。7月13日，组织县内重点作者参加全州小说改稿班。10月22-23日，参加禄丰五台山帐篷诗会。11月14-15日，参加2016年滇西文学创作年会。11月18日，《滇池》文学杂志大姚联络站作者见面会在白塔文化中心举行，邀请杂志总编等三位老师为我县文学爱好者讲课，辅导文艺创作。11月20日，由楚雄州文艺评论家协会、大姚县文联、楚雄师院图书馆主办的刘天良文学作品研讨会召开。通过开展各式各样的活动，进一步推动大姚文艺工作良性发展。

3、抓紧扶贫，提高文联服务水平。一是紧密联系扶贫村的帮扶对象和本单位实际条件，扎扎实实开展“挂包帮、转走访”工作。3月到农户家中问卷调查，帮助拟定发展思路；5月深入白坟坝村委会认真开展“回访工作”，确定精准扶贫对象。为10户农户签字同意扶持每户5000元的产业发展资金。二是结合部门实际，真情扶贫。个人职工捐款2000元，帮扶白坟坝村委会小水井村民小组10户贫困户，单位帮扶3000元，合计投入5000元扶持产业发展。扶持发展烤烟、核桃、橘子等产业种植，动员组织贫困户户及其家庭成员积极参加技能培训，提高烤烟、核桃种植水平，扩大种植面积，形成产业。为10户贫困户购买小额保险；春节前开展慰问工作，购买慰问品8080元。帮扶三岔河镇直么村委会2000元扶贫工作经费。                                                                                                                                                        

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

县文联2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县文联2016年度末实有人员编制4人。其中：行政编制1人，事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人，事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县文联2016年度收入合计69.20万元。其中：财政拨款收入69.20万元，占总收入的100%；与上年（53.89万元）对比增加15.30万元，主要原因分析：1、人员经费（工资福利）增加；2、《百草岭》办刊工作经费增加。

二、支出决算情况说明

县文联2016年度支出合计76.23万元。其中：基本支出50.13万元，占总支出的66％；项目支出26.10万元，占总支出的34％；与上年对比总支出增加了23％,主要原因分析:1、人员经费（工资福利）支出增加；2、办刊工作经费增加。

（一）基本支出情况。2016年用于保障单位正常运转的日常支出50.13万元。与上年（32.21万元）对比有所增加，原因分析如下：工资福利、医疗保障、住房公积金比上年略有提高。其中基本工资，津贴补贴，医疗保障，住房公积金等人员经费支出（42.12万元）占基本支出的84％；办公经费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费（临时驾驶员）、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费（8.01万元）占基本支出的16％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.10万元。与上年（24.92万元）对比有所增加。主要原因分析：一是商品和服务支出增大。其中：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出占项目支出的89%；2015年年度考核奖励及办公室设备购置支出占项目支出的11%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年县文联公共预算财政拨款支出76.23万元,占本年支出合计100%。与上年（61.74万元）对比有所增加，主要原因分析：1、人员经费（工资福利）支出增加；2、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出50.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66%。主要用于单位基本支出和商品服务支出。包括：

（1）工资福利支出39.03万元；

（2）住房公积金支出3.09万元；

（3）商品和服务支出8.01万元；包含办公费1.90万元、会议费0.80万元、公务接待费1.43万元、劳务费1.77万元、工会经费0.29万元、公务用车运行维护费及其他交通费用、邮电费等1.82万元。

2、项目（类）支出26.10万元。主要用于单位商品和服务支出等。包括：

（1）商品和服务支出23.10万元。包含办公费支出8.44万元；印刷费支出3.14万元；邮电费0.13万元；差旅费支出0.89万元；租赁费支出0.34万元；会议费支出0.44万元；培训费支出1.38万元；公务接待费支出0.84万元；劳务费支出7.50万元。

（2）对个人和家庭的补助：奖励金支出0.60万元；

（3）其他资本性支出：办公室设备购置支出2.40万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县文联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.15万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年（2.23万）增加0.19万元，增长8.50%。其中：公务用车购置及运行费比2015年（1.0万）减少0.85万元，下降84%；公务接待费支出决算比2015年（1.23万元）增加1.04万元，增长84%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.15万元，占6.20%；公务接待费支出2.27万元，占93.80%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。主要用于保障安排公务期间发生的交通费补助等。

（3）公务接待费支出2.27万元。2016年县文联共执行国内公务接待40批次260人，接待费开支2.27万元，主要用于接待省州县（市）文艺工作者到县内开展文化交流就餐、住宿等费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大姚县文联2016年机关运行经费支出8.01万元，主要用于单位办公经费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费（临时驾驶员）、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。