大姚县市场监督管理局2018年度预算说明

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大姚县市场监督管理局

2018年度部门预算说明

 

大姚县财政局于2018年1月31日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县市场监督管理局（单位）2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、部门职能职责及主要

（一）基本职能及主要工作：大姚县市场监督管理局负责全县工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作，同时承担县人民政府食品安全委员会办公室和大姚县小个专党委工作。

（二）部门2018年重点工作计划

2018年，大姚县市场监督管理局工作要点是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大精神，紧扣县委县政府工作思路，积极适应经济发展新常态要求，服务全县发展大局，以打造一支“顾大局、守纪律、讲团结、勇担当”的市场监管队伍为目标，着力构建服务发展、市场监管、综合执法、消费维权、效能建设、文化价值六大体系，切实保障食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、特种设备六大安全，努力营造平等宽松的准入环境、公平竞争的市场环境和安全放心的生产生活环境。

1.深入推进商事制度改革。

2.做好市场主体培育工作。

3.强化市场主体年报公示工作。

4.推行“双随机、一公开”监管。

5.强化食品生产企业监管。

6.加大小作坊、食品摊贩监管力度。

7.加强食用经营单位监管。

8.加强学校食品安全监管。

9.加大农贸市场及食用农产品监管。

10.开展重点区域、重点产品、重点时段食品安全整治。

11．加大产品抽检力度。

12.加大“云南省食品安全监管网”推广使用工作力度。

13.加大药品生产企业监督检查力度。

14.加大对药品流通环节监管。

15.着力推进医疗机构药品使用监管。

16.进一步加强医疗器械日常监管。

17.加大药械抽检力度。

18.认真开展保健食品化妆品监管。

19.牢固树立红线意识。

20.全面排查安全隐患。

21.实施商标品牌战略。

22.抓好创建“全国质量强县示范县”和“全国大姚核桃产业知名品牌创建示范县”工作。

23.加强地理标志产品服务与监管。

24.强化产（商）品质量监管。

25.加强消防安全工作。

26.加强禁毒防艾工作。

27.加强线上线下一体化监管。

28.强化广告监管。

29.强化打 传规直工作。

30.加强反不正当竞争执法。

31.强化标准技术支撑。

32.发挥计量保障作用。

33.加强认证认可工作。

34.深化消费维权机制建设。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县市场监督管理局属财政全额（差额）拨款的行政（事业）单位，根据部门职能职责，内设13个股室和12个所以及大姚县食品安全委员会办公室。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制87人，其中：行政编制84人，事业编制3人，工勤人员编制人；实有132人，其中：在职81人，离岗退养   人，离休　人，退休34人，遗属17人，聘用人员 0人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数 为 8辆，其中：领导用车 0辆；机要通信和应急车 1辆；执法执勤车7辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车9辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车7辆；调研车0辆；平台功能车0辆，其它车辆（未拍卖完毕车辆）1辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算 10783973元，其中：一般公共预算10783973元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算 10783973元，其中:本年收入10783973元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10783973元（本级财力10783973元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算10783973元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出  9014228元，占基本支出的 83.59%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1062340元，占基本支出的9.85%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 707405元，占基本支出的6.56%。与2017年相比减少251616元，减少的原因：一是财政供养人员比上年减少3人（调出）；二是在职人员减少，商品和服务支出相应减少。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元.

五、省对下专项转移支付情况

大姚县市场监督管理局2018年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元，无预算采购项目。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本收入为10783973元。项目收入预算暂无安排。基本支出预算10783973元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出  9014228元，占基本支出的 83.59%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1062340元，占基本支出的9.85%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 707405元，占基本支出的6.56%。与2017年相比减少251616元，减少的原因：一是财政供养人员比上年减少3人（调出）；二是在职人员减少，商品和服务支出相应减少。项目支出预算暂无安排。

八、其他公开信息

2018年其它公开信息为“三公经费支出情况等。2018年“三公”经费财政拨款预算165100元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费114000元，公务接待费51100元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。

（三）公务用车运行维护费预算114000元，与上年相比无变化。

（四）公务接待费预算51100元，与上年相比减少1900元，下降3.5 %，下降的主要原因是加强了节约，减少了不必要的接待支出。

（五）政府性基金支出预算情况中国共产党大姚县委员会党史研究室2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

九、项目支出预算变动的主要原因

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标。2018年大姚县市场监督管理局项目支出预算暂无安排。此表为空。 

十、政府性基金支出预算情况

大姚县市场监督管理局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十一、机关运行经费执行情况

2018年大姚县市场监督管理局在职人员78人，财政按照每人2350元预算公用经费，全年预算183300元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年大姚县市场监督管理局资产总计20837788.53元，流动资产计12814009.98元，固定资产合计18023776.55元。

十三、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我局严格按照《大姚县市场监督管理局全年工作综合考核办法》规定，在部门自我评价的基础上开展绩效评价工作，采取计分的方式，满分值为100分，根据汇总得分确定评价考核名次，完成工作目标任务好的1-10名为“第一等次”，11-30分为“第二等次”，31-50分为“第三等次”，51-70名为“第四等次”，71名及以后为最后等次”。经过综合评价，全局13个股室和12个所全部纳入绩效考核评价机制进行考核。推动了全局各项工作的开展和工作目标的落实，力争2018年食品、药品、工业新产品、特种设备等各项监管比2017年更加完善。

 

                大姚县市场监督管理局（盖章）

                        2018年1月31日

 

监督索引号53232600142400111