中共大姚县委组织部2017年决算公开

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附件一

中共大姚县委组织部2017年度部门决算

公开说明

 

中共大姚县委组织部2017年度部门决算目录

第一部分  中共大姚县委组织部单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

中共大姚县委组织部2017年度部门决算

公开说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委组织部坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，按照中央、省州县党委及其组织部门关于2017年组织工作的部署和要求，努力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门，始终坚持围绕中心、服务大局，突出重点、整体推进，改革创新、狠抓落实，为全县社会事业发展提供坚强的组织保证和人才支持。

（二）2017年度重点工作完成情况

2017年度县委组织部主要完成了以下重点工作：

一是全面学习宣传贯彻党的十九大精神。通过制定工作方案，开展集中轮训、送学宣讲，深受党员群众好评。二是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。丰富载体抓学习，打牢“学”这个基础。充分利用红色文化教育资源，组织党员干部开展党史党性教育，不断提纯思想境界。比学赶超促跨越，突出“做”这一关键。突出党组织引领发动、党员干部示范带动、群众共同发力，以创建全国平安建设先进县、国家级园林县城、国家级卫生县城、国家级生态县城、全国文明县城的“五创”工作为抓手，着力提升县城人居环境，建立了县级机关每月一次集中整治责任区环境卫生工作制度，在“五创”中检验“两学一做”学习教育成果。深入细致找问题，抓好“改”这一重点。督促指导求实效，强化“督”这一保障。三是干部队伍建设实现新规范。坚持好干部标准，从严甄别考察，着力强化整体功能，不断强化风气监督，营造风清气正的换届环境，圆满完成县乡人大、政府，县政协换届选举工作，实现了“选出好干部、配出好班子、换出好面貌”的目标。把扶贫攻坚、移民搬迁、征地拆迁、信访维稳、招商引资一线作为培养锻炼干部的主阵地。坚持围绕中心、服务大局，从严抓实干部教育培训和培养锻炼，精准化开展干部教育培训，集中举办全县党的十八届六中全会和省州党代会精神专题培训班2期，参训人数达2500余人，同时督促相关部门按要求举办好各主体培训班次，提升干部教育培训的质量和效益。从严监督管理干部，从制度上防止出现带病提拔。四是基层党建工作实现新提升。抓好“基层党建提升年”各项工作，对重点任务实行清单制管理。扎实推进“双整百千”工作。按照“基层组织强、党员队伍强、党的工作强、发挥作用强、制度保障强”的目标，逐项细分县、乡、村、组四级共117项创建指标，做到有的放矢、对标创建。按照每个村（社区）2000元的标准，追加下拨25.8万元的农村基层党组织标准化建设专项经费，为党支部规范化建设提供了经费保障。多渠道筹集项目资金3748万元，于10月底前全面完成275个村民小组活动场所建设工作，目前已全面完成县级验收并投入使用。深入实施“互联网+党建”行动计划，建成覆盖县、乡、村三级的144个“云岭先锋”综合服务平台站点。县财政投入1000多万元，完成17个社区规范化建设和47个社区居民小组活动场所建设；投入260多万元在县城建成党建展示中心、党群活动服务中心、社会组织党群活动中心、小个专党群活动中心等党群活动阵地。五是抓党建促脱贫攻坚得到新夯实。出台《关于切实加强党的基层组织建设全力推进脱贫攻坚工作的实施意见》《关于进一步强化落实脱贫攻坚组织保障的实施意见》，实施“六个一批”党建工程，精准助力脱贫攻坚。深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育，充分发挥党员群众内生动力，汇聚脱贫攻坚强大正能量。加强乡村干部队伍建设，调整充实熟悉“三农”工作的干部到乡镇党委班子，乡镇扶贫办主任均按副科配备。深入开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，实现贫困户结对帮扶全覆盖。把力量汇集到脱贫一线，增加选派13名处级干部、12名科级干部担任第一书记。出台《大姚县村级集体经济发展规划（2017-2020年）》，采取依托涉农政策、依托财政项目、依托资产资本等10项措施，县财政每年列支20万元进行以奖代补，年内新实施“股份合作经济”项目33个，助推村级集体经济发展壮大。培树党员致富带头人，发放党员创业致富贷款2500万元，有力带动党员群众脱贫致富。多措并举推进乡镇“五小”工程建设，着力改善乡村干部工作生活条件，严格落实乡镇工作岗位补贴，开展县级以下机关公务员职务与职级并行5批448人次，激发了基层干部干事创业热情。六是人才科教兴县实现新进展。建立人才工作联席会议制度，实行县级领导联系服务专家人才。成立“大姚名师工作室”“大姚名医工作室”，畅通人才引进渠道，评选了3名大姚名师，3名大姚名医。在全县12个乡镇27个村委会招收农函大学员1600名，开设蔬菜、烤烟、核桃、冬桃、花椒、生猪养殖和家禽7个专业，提升我县农村实用人才的服务能力和水平。择优选拔了州第8批中青年学术技术带头人培养人选3名，择优选派了2名教育、农科人才到省级单位进行对口培养；抓实教育、医疗等事业单位紧缺急需人才招聘、专业技术人员招聘等工作，全县人才队伍总量不断扩大、结构不断优化、素质不断提升。七是自身建设得到新加强。坚持把从严治部作为推进组织工作创新发展的基础性工程，通过“组工讲坛”，部领导讲授专题党课，每周点题促学，适时考试评学、每季集中培训等措施，持续提升组工干部的学习力、执行力和创新力。巩固省级文明单位创建成果，着力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门和过硬队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

部门决算报表属于县级单位录入汇总表，纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：行政单位汇总录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100％；与上年一样。单位执行行政单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员编制数为21人，其中行政编制20人。工勤编制1人，实有财政全供养人数为31人，其中：在职19人（工勤人员1人），离休1人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共大姚县委组织部2017年度收入合计385.26万元。其中：财政拨款收入385.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。与2016年对比减少111.4万元，主要原因是单位人员空编，我部严格遵守中央八项规定相关要求，厉行节约，严格控制办公经费的支出。

二、支出决算情况说明

中共大姚县委组织部2017年度支出合计438.22万元。其中：基本支出313.55万元，占总支出的71.55%；项目支出124.67万元，占总支出的28.45%。

（一）基本支出情况

中共大姚县委组织部2017年度支出合计438.22万元。其中：行政运行支出220.19万元，占总支出的50.23％， 社会保障和就业支出56.53万元，占总支出的12.9％，医疗卫生与计划生育支出20.2万元，占总支出的4.61％，住房保障支出16.63万元，占总支出的3.8％。与上年相比行政运行支出减少40.78万元。住房公积金增加3.89万元，医疗保险金增加4.58万元。主要原因是我部空编，在职人数减少。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机关办公室等行政工作任务的经费支出124.67万元，占总支出的28.45％。与上年相比减少20.84万元。主要原因是我部严控三公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大姚县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出438.22万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出438.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位人员工资的发放，部门运转公用经费的支出，及干部教育培训支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共大姚县委组织部2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.73万元，支出决算为16.73万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.97万元，完成预算的35.68%；公务接待费支出决算为10.76万元，完成预算的64.32%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.18万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算一致为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.58万元，下降37.49%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降5.3%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部厉行节约，严控三公经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.97万元，占35.68%；公务接待费支出10.76万元，占64.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基层党建综合督查调研、开展党建促脱贫攻坚相关工作、挂包帮转走访等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.76万元。其中：

国内接待费支出10.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待224批次（其中：外事接待0批次），接待人次1345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门工作督查，各乡镇到我部对接汇报工作，开展干部教育培训，举办各类会议产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共大姚县委组织部2017年机关运行经费支出22.95万元，与上年对比减少10·12万元，主要原因是部门办公经费支出减少，召开的会议次数减少。部门机关运行经费主要用于开支我部的安保水电费、公务用车平台租车支出、电话网络费支出、会场租赁支出等方面。

（二）国有资产占用情况

中共大姚县委组织部2017年国有资产占用111.17万元，比上年增长8.79万元。

(三)政府采购支出情况

中共大姚县委组织部2017年无政府采购计划。

(四)  预算绩效情况说明
     2017年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232600120301111