大姚县民政局2018年度部门预算说明

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大姚县民政局2018年度部门预算说明

 

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对中国共产党大姚县委员会党史研究室2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：民政部门负责社会救助与社会福利、基层民主政治建设、专项社会行政事务管理、服务军队和国防建设等方面的工作，具体承担救灾救济、城乡低保、优抚安置、社会福利、民间组织管理、区划地名管理、基层民主政治与社区建设、婚姻登记、殡葬管理、殡葬执法、收养登记、福利人员管理、福利彩票发行、老龄工作等。

（二）部门2018年重点工作计划

着力抓好党建党风廉政建设。落实党建党风廉政建设主体责任，重点是抓实党组会、党组理论中心组学习会、支部“三会一课”等，一以贯之抓好党的十九大的学习贯彻。抓好“不忘初心、牢记使命”和“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”主题教育和实践活动；持之以恒，深入推进从严治党，从严从实从细贯彻中央八项规定，狠抓干部纪律作风建设，推动民政工作健康发展。

着力保障困难群众基本生活，把做好困难群众基本生活保障当作重大的民生工作，认真落实农村低保兜底、特困人员供养、民政医疗救助、临时救助政策和残疾人“两项”补贴等社会救助政策，向上争取落实各类救助补助资金不少于1.4亿元，切实保障困难群众基本生活。

着力加强民政兜底保障与扶贫政策的衔接力度，按照应保尽保、动态管理的原则，将符合民政兜底保障的建档立卡贫困家庭及人口切实纳入社会保障兜底予以保障。

着力加大优抚对象优待抚恤政策和补助落实，解决好涉军群体医疗难、生活难和住房难问题，确保涉军群体和谐稳定，支持国防和军队建设。

着力建立健全应急预案，加强防灾减灾体系建设，做好物资储备，确保受灾群众和困难群众基本生活得到救助。

着力推进殡葬改革，根据省、州关于加强殡葬改革工作的新的实施意见，修改完善我县殡葬改革政策措施，推进全县殡葬改革工作，促进全县生态文明建设和经济社会协调发展。

着力加强民政基础设施建设，抓住年初省州安排项目和资金的契机，加强与省州民政和发改等部门的对接，加大项目和资金争取力度，加强项目组织实施，确保年度向上争取一般公共预算收入1.4亿元以上、完成固定资产投资1亿元以上等，确保有更多的民政基础设施项目落地。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县民政局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设办公室、救灾救济股、社会救助股、基层政权股、社会福利和社会事务股、老龄办公室、党建办、人事规划财务股、优抚安置股、殡葬执法队、婚姻登记股、殡仪馆、慈善会、城乡低保服务中心、救助站、中心敬老院、儿童福利院17个股室。

 (二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制35人，其中：行政编制14人，事业编制19人，工勤人员编制2人；实有68人，其中：在职40人，离岗退养0人，离休0人，退休（含军休干部）20人，遗属0人，聘用人员8人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为 1辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车3辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车（殡葬专用车）2辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

2018年大姚县民政局收入预算5538926.00元，其中：财政拨款5538956.00元；2018年部门支出预算5538926.00元，其中：基本支出5538926.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的 0%。

2018年大姚县民政局收入预算5538926.00元，其中：一般公共预算5538926.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年大姚县民政局财政拨款收入预算 5538926.00元，其中:本年收入5538926.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5538926.00元（本级财力5538926.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门支出预算5538926.00元，其中：基本支出5538926.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算5538926.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出4099554.00元，占基本支出的74%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出304610.00元，占基本支出的0.05%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1134762.00元，占基本支出的20.5%。与2017年相比减少134660.00元，减少的原因：2017年在职人员为42人，2018年退休2人，实际在职人员为40人，所以相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出减少 。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县民政局2018年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。 

     2018年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算5538926.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出4099554.00元，占基本支出的74%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出304610.00元，占基本支出的0.05%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1134762.00元，占基本支出的20.5%。与2017年相比减少134660.00元，减少的原因：2017年在职人员为42人，2018年退休2人，实际在职人员为40人，所以相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出减少 。

 

八、项目支出预算变动的主要原因

大姚县民政局2018年项目支出预算暂无安排。

九、政府性基金支出预算情况

大姚县民政局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费预算304610.00元，机关运行经费主要用于保障机关工作正常运转所产生的办公费，差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

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国有资产占有情况说明

我单位公务用车编制数为1辆，截至2017年底我单位实有公务用车3辆，机要通信和应急车1辆；执法执勤车（殡葬专用车）2辆。

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我单位将紧紧围绕财政绩效工作中心任务，全面履行各项工作职责，扎实推进各项工作开展，实现工作水平的进一步提高和工作层次的新跨越。一、我单位将严格按照绩效评价工作流程开展绩效评价。对绩效评价相关制度进行严格规范，为绩效评价的开展提供制度保障。 二、切实加强绩效目标申报管理工作，进一步强化绩效评价结果运用。三、绩效评价工作中发现的问题及时反馈领导并予以纠正。四、充分利用各种方式方法，广泛宣传预算管理办法，扩大预算管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理工作。

其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算82450.00元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费14250.00元，公务接待费68200.00元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。

（三）公务用车运行维护费预算14250.00元，与上年相比是持平。

（四）公务接待费预算68200.00元，与上年相比减少200元，下降0.3%，下降的主要原因是响应厉行节约政策。

（五）政府性基金支出预算情况大姚县民政局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

                大姚县民政局（盖章）

                        2018年2月2日

监督索引号53232600331400111